工程工序交接管理制度
一、为了加强工程中的质量管理与控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检查、验收等活动，使之受控、有序，特制定本管理办法。
二、适用范围：本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。
三、职责：工程部负责各工程中工序交接的管理。
四、A级及AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加，完成后填写《工序交接单》。
五、B级及BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参加，完成后填写《工序交接单》。
六、C级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织，交接完成后填写《工序交接卡》，工程部将不定期抽查或参与。
七、工序交接须满足下列条件
1．A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接：
1）上道工序已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格； 2）上道工序资料齐全的施工项目；
3）上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全的施工项目；
2. C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接： 1）上道工序已完成且经质检员检查合格： 2）上道工序资料填写完整无误。 八.交接手续：
1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接要求
1）上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。 2）必须履行书面交接手续。
3）安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。
4）安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。
2．C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求 1）按检查合格时间随时进行。 2）必须填写《工序交接卡》，
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八、工序交接资料由上道工序填写。 九、交接的处罚：
1、各单位参加的工序一次交接不合格需整改的按质量奖罚制度中一次验收不合格的处罚200元。
2.由施工单位自行组织的工序交接，经工程部抽查发现不合格或弄虚作假的，一次性处罚当事人50元/项，由施工单位代扣代缴。 十、本规定自下发之日起执行。
附1 质量控制点表 1 安装工程 1.1 静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 控 制 点 设备/材质检查 基础检查 基础表面处理 垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 找正 二次灌浆 地脚螺栓紧固 内件安装 托 盘 除沫器等 内部清洁度 触媒/填料装填 紧固入孔螺栓 检查梯子、平台 泄露试验（如需要） 最终外观检查 控 制 点 第 2 页 共 16 页
等 级 A（BR/CR） AR C CR BR B BR AR BR B AR A A AR B C AR A 检查结果 1.2 动设备
序号 等 级 检查结果
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 设备/材质检查 基础检查 基础表面处理 垫铁放置 底座找正 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 二次灌浆 地脚螺栓紧固 联轴节对中 配 管 前 配 管 后 内部清洁度（如需要） 辅助件安装 最终外观检查 盘车 油洗、吹扫 驱动装置转向检查 联轴节最终对中 试车 A（BR/CR） AR C BR AR B BR BR B BR BR A C A B AR BR AR AR 1.3 工业炉
包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。
序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 控 制 点 设备/材质检查 基础检查 主结构找正（垂直度、标高） 主墙方度（跨距、对角线） 螺栓/结构焊接/墙板 管、盘管、输气管对中 顶部弹簧吊架调校 焊接工艺规程/焊接工艺评定 焊工考试 受压部分焊接检查 着色、磁探 射线 外观 焊后热处理（如需要） 水压试验/渗漏试验/气溶性试验 等 级 A（BR/CR） AR BR BR C B B AR A/BR BR BR C BR AR C 检查结果 第 3 页 共 16 页
16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 燃烧器辅助件焊接 表面准备/筑炉清理 焊放筑炉锚钉 膨胀节筑炉 筑炉外观检查 内部清洁度 烟囱找正（中心线、垂直度） 最终外观检查 化学清洗 烘炉 触媒装填 B B B A A BR A AR AR AR 1.4拼装罐（现场组对设备）
序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 控 制 点 焊接工艺规程/焊接工艺评定 焊工考试 材质检查 基础检查 焊缝外观检查 无损检测 着色、磁探 射线 真空试验（底板） 方位（管口、入孔） 垂直度检查 标高检查 椭圆度检查 尺寸检查 焊后热处理（如需要） 水压试验 渗漏试验 产品试板试验（如需要） 附件安装 衬里和涂层检查（内部） 内部清洁度 紧固入孔螺栓 检查平台和梯子 最终外观检查 等 级 AR A/BR A(BR/CR) AR C BR BR A/BR BR BR BR BR BR BR AR AR AR C A A B C A 检查结果 1.5 冷却器
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