员工任职资格差距 人员调岗或季节性用工需求 发展所需要的外部认证 核心骨干员工个人发展机会 应对顾客投诉或不合格报告的纠正措施 影响公司经营的法规、规章、标准 顾客需求 二、培训计划确定 1、培训方式确定 培训需求说明 资源和目标计划 选择培训方式的依据 2、培训计划 公司的要求 培训需求说明 培训目标 接受培训人员情况 培训方式和内容概要 日程安排 资源和财务要求 培训结果评价标准 监督管理要求 3、选择培训提供者 招标或比价报告
度培训预算） 培训需求调研等相关文件 培训计划、培训通知 招标结果文件或培训
评价报告 培训计划 三、过程管理 培训考勤记录 效果评估记录 培训考试记录 培训后工作业绩记录 费用凭证 四、培训评价 评价报告
附件二 培训管理权限
培训项 目分类 各单位 管理权限 公司管 理权限 评价报告 记录文件 请示 培训类型 备注
引进新技术、新设备所需培训、学习 出境培训（包括港澳台地区） 外派 审核 审批 内训、外派 严禁将设备、技术转让费等列支进入培训费。 严禁将考察、商务谈判、投标等费用列支进入培训费。 严禁将公关礼品等招职业（执业）资格、职称考评、继续教育 内训、外派 待费用列支进入培训审批 备案 费。费用报销按照《培训费用报销管理规定》执行。 严禁将学历教育考前核心骨干员工学历教育 内训、外派 辅导、学员食宿差旅等审核 审批 费用列支培训费。费用报销按照《培训费用报销管理规定》执行。 内训、外派 严禁将客户推介会中审批 备案 的礼品、招待等费用列支培训费。 学院须按照各单位参- 审批 加人数，向各单位开具有效发票。 审批 备案 各单位内训讲师培训，除内训讲师授课费、班审批 备案 客户培训 学院组织培训 内训、外派 内训、外派 各单位组织培训
级管理费用之外，不允许列支其他费用。
附件三 培训工作年度审计标准
考核评价项目 合格标准 评价标准 时 间 所占权重 人力资源规划中培训工作目标实现率 实现率≥70%,=100分 ≥70% 70%>实现率≥50%，=80分 年度 5% 实现率﹤50%，=50分 执行率为90%，=100分， ≥90% 每高出1%，加1分，每低年度 20% 1%，减1分。 执行率为95%，=100分， ≥95% 每高出1%，减1分，每低年度 20% 1%，加1分。 年度培训计划执行率 年度培训预算执行率
计划外追加预算比例 ≤5%，=100分，每高出标 ≤5% 准1%，扣减5分，直到扣月度 10% 完为止。 合规，=100分。 基本合规，但有少量（≤培训审批流程规范性 合规 2次）超权限审批问题，=80分。 不合规，较多（﹥2次）超权限审批问题，=0分。 规整、与事实相符， 合规、合规、规整、=100分。 月度 5% 档案记基本合规、规整、与事实 录有部相符，=80分。 培训档案质量 门或主基本合规、规整、但仍存月度 5% 管领导在少量与事实不符情况，签字，=60分。 与事实基本合规、规整、但弄虚相符。 作假情况严重，=0分。 项目公对经营帮助作用显著，成 司负责本低作用好，=100分。 培训效果评价 人、阿对经营帮助作用显著，但 米巴经成本较大，=80分。 营单元效果一般，但比去年有进负责人步，=70分。
季度 20%
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