实施日期2012-3-26A/0QMR-08-08 附录A震宇(芜湖)实业有限公司一、纠正措施流程图责任部门过程版 本文件编号受控状态受 控Controlled工作描述责任部门生产质量问题来料不合格资源消耗不合理客户投诉批量退货由相关责任部门从各方面收集不合格来源，并准确定位责任部门分析不合格原因1.生产线上出现的产品质量问题由生产部填写《信息反馈单》，交由品管部处理；2.对来料中出现的批量性不合格，由品管部主导来采取8-D方法来纠正不合格并防止再发生。3.对资源消耗不合理问题，由发现部门向管理代表反馈的同时，采用8-D方法来纠正不合格，并监督纠正措施的完成情况。4.对于客户投诉、批量退货事件，由市场部通知品管部，并由品管部主导进行8-D分析。1、来料问题由采购部主导；2、资源消耗环境管理者代表主导；3、质量问题由品管部主导；主导部门并带领其它部门针对不合格项目制定纠正措施责任部门制定纠正措施8-D报告N责任部门评价纠正措施是否有效若验证行动有效性时发现纠正措施的效果不理想，没有从根本上解决问题；则由原纠正行动召集人重新召集相关部门进一步分析原因，采取纠正行动以消除问题发生的根本原因，并再次跟进其有效性，以预防问题的再现。Y责任部门由相关责任部门具体实施纠正措施，并负责跟踪效果。实施纠正措施责任部门标准化以《8-D分析表》体现，并形成对应的作业指导书及操作规程，以防问题再次发生。TFC记录保存由各责任部门负责记录保存。制定人：邓五兵审批人：李江波发布部门：QA
实施日期2012-3-26
受制定日期：2012.03.24控审批日期：2012.03.24
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震宇(芜湖)实业有限公司二、预防措施流程图责任部门过程版 本文件编号A/0QMR-08-08 附录A控状态工作描述责任部门产品缺陷统计结果FMEA内外部审核结果质量记录客户意见相关方意见由相关责任部门从各方面收集可能的质量体系潜在不合格来源责任部门分析潜在不合格原因各责任部门分析潜在不合格原因责任部门制定纠正措施各责任部门根据往日工作经验及客户要求制定切实有效的纠正措施N责任部门评价预防措施是否有效责任部门协同其它相关部门就预防措施有效性进行评估，若实用，则标准化；若不切实可行，则由责任部门重新制定。Y责任部门由相关责任部门具体实施预防措施，并负责跟踪效果。实施预防措施责任部门标准化在适用的情况下，须将纠正措施和控制手段应用到类似的产品和过程中，并形成D-FMEA及P-FMEA或有效的作业指导书以消除潜在的不合格。TFC记录保存由各责任部门负责记录保存。制定人：邓五兵审批人：李江波发布部门：QA制定日期：2012.03.24审批日期：2012.03.24
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