安全风险隐患排查表1 - 图文 

1安全基础管理安全风险隐患排查表

序号 1 排查内容 (一)安全领导能力 1. 主要负责人应组织制定符合本企业排查依据 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.1 检查结果 实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2. 安全生产目标应满足： （1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施 （2） 符合或严于相关法律法规的要求； （3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 2 组织（包括各个管理部门、车间、班《国家安全监管总局关于印发危险组），逐级签订安全生产目标责任书； 化学品从业单位安全生产标准化评2. 企业及各个管理部门、车间应制定审标准的通知》（安监总管三〔2011〕切实可行的年度安全生产工作计划； 93 号）中评审标准 2.1 3. 应定期考核安全生产目标完成情况。 企业应建立安全风险研判与承诺公告《应急管理部关于全面实施危险化 制度，董事长或总经理等主要负责人学品企业安全风险研判与承诺公告应每天作出安全承诺并向社会公 制度的通知》（应急〔2018〕74 号） 告。 企业主要负责人应严格履行其法定的《安全生产法》第安全生产职责： 十八条 1. 建立、健全本单位安全生产责任制； 2. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 1. 应将年度安全生产目标分解到各级3. 组织制定并实施本单位安全生产教3 4 育和培训计划； 4. 保证本单位安全生产投入的有效实施； 5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故。 5 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 《国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.6 6 企业应制定领导干部带班制度并严格《国家安全监管总局 工业和信息落实，主要负责人应参加领导干部带班，化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也<国务院关于进一步加强企业安全要建立由管理人员参加的车间值班制生产工作的通知>的实施意见》（安度并严格落实。 监总管三〔2010〕186 号 7 企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制 要求履行在岗在位在职责。 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持 续改进等措施保证有效运行。 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。 1. 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2. 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历； 3. 从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全 工程师。 1. 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2. 企业应合理使用安全生产费用；建《国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 3.2 8 9 《国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 11.2 10 11 12 《国家安全监管总局关于印发危险 化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.3 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号） 第十六条 《安全生产法》第二十一条 《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第一章第三条《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第 11 号）第六条 13 14 15 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号） 立安全生产费用 台账，载明安全生产费用使用情况。 16 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。 企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。 1 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号) 第二十九条 17 18 19 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）第四条 (二)安全生产责任制 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）第1. 应明确各级管理部门及基层单位的三条《国家安全监管总局关于印发安全生产责任和考核标准。 危险化学品从业单位安全生产标准2. 应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、化评审标准的通知》（安监总管三实习学生等）等所有岗位人员的安〔2011〕93 号）评审标准 2.3 全生产责任和考核标准。 企业应将全员安全生产责任制教育培《国务院安委会办公室关于全面加训工作纳入安全生产年度培训计划，对强企业全员安全生产责任制工作的所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、通知》（安委办〔2017〕29 号）第实习学生等）进行安全生产责任制教育培五、七条 训，如实记录相关教育培训情况等 《安全生产法》第十九条 企业应建立健全安全生产责任制管理《关于全面加强企业全员安全生产（安委办〔2017〕考核制度，对全员安全生产责任制落责任制工作的通知》29 号）第六条 实情况进行考核管理。 企业应建立健全全员安全生产责任制： 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 4.3 2 3 4 (三)安全教育和岗位操作技能培训 1 企业应当按照安全生产法和有关法律、行《生产经营单位安全培训规定》（国政法规要求， 建立健全安全教育培训制家安全监管总局令第 3 号）第三条 度。 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第二十 2 3 结果等情况。 4 企业应对培训教育效果进行评估和改进。 5 企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段 区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗 二条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.1 《安全生产法》第二十四条 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第九条 6 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第十一、十二条。 7 新从业人员的三级安全培训教育的内《生产经营单位安全培训规定》（国容应符合《生产经营单位安全培训规家安全监管总局令第 3 号）第十定》（国家安全监管总局令第 3 号）四、十五、十六条 要求。 企业新从业人员安全培训时间不得少于 《生产经营单位安全培训规定》（国72 学时；从业人员每年应接受再培训，家安全监管总局令第 3 号）第十五再培训时间不得少于 20 学时。 条 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班 组级的安全培训。 1. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 2. 特种作业操作证应定期复审。 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第十九条 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）第五二十条 8 9 10 11 《关于加强化工过程安全管理的指当工艺技术、设备设施等发生改变时，导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）要及时对相关岗位操作人员进行有针第十二条 对性的再培训。 采用新工艺、新技术、新材料或使用 新设备前，应对从业人员进行专门的《安全生产法》第二十六条 安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。 《国家安全监管总局关于印发危险 企业应对相关方入厂人员进行有关安化学品从业单位安全生产标准化评（安监总管三〔2011〕全规定及安全注意事项的培训教育。 审标准的通知》93 号）评审标准 5.5 (四)安全生产信息管理 12 13 1 2 3 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关要求。 企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。 1. 利用信息系统实现对安全生产信息 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034） 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二条 4 的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2. 安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。 5 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。 9 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第三条 6 7 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第十五条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 6.4 8 《国家安全监管总局关于印发危险企业应建立识别和获取适用的安全生化学品从业单位安全生产标准化评产法律法规、标准及政府其他有关要审标准的通知》（安监总管三〔2011〕求的管理制度，明确责任部门、识别、93 号）评审标准 1.1 获取、评价等要求。 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。 企业应定期对适用的安全生产法律、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 1.1 《国家安全监管总局关于印发危险 10 11