04J.国土海洋支出类基建改造与提升项目绩效评价指标框架
序号一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明1项目立项规范性评价要点：①项目是否编制了项目建议书或可行性研究报告；项目立项过程是否符合②项目建议书或可行性研究报告的编制主体是否具备相关要求，用以反映项相关资质、资格要求；目立项的规范情况③申报的项目是否属于年度项目库实施内容；③项目立项情况是否经主管部门审核、批复。2项目申报合规性评价要点：①项目的申报主体、申报条件等是否符合相关制度、项目申报主体、申报条文件要求；件等是否符合相关制度②项目是否按要求编制了项目申报格式文本；、文件的要求③各级主管部门是否在项目申报格式文本上履行了审核把关程序。根据需要增减指标并赋分值项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目立项（10分）3绩效目标合理性评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。投入（20分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4绩效指标明确性5资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据需要增减指标并赋分值
资金落实（10分）
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理了决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。落实（10分）专项资金到位及时率要增减指标并赋分值及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政专项资金落实的及时性程度。6专项资金到位及时率=（实际已及时到位专项资金/应到位专项资金）×100%。实际已及时到位专项资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的专项资金。先建后补，或以奖代补项目，办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。应到位专项资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到项目的专项资金。评价要点：①项目管理是否按层次成立了组织机构；②项目省级主管部门是否与项目市县人民政府签订了目标责任书；③项目市县人民政府是否与项目单位签订了目标责任书。7项目组织管理项目市县为加强项目组织管理，是否成立了项目组织管理机构；项目管理是否层层落实了责任制。用以反映和考核项目组织管理情况对项目实施的保障。8业务管理制度健全性9业务管理制度执行有效性项目管理（15分）10根据需评价要点：要增减项目建设是否严格执行项目建设指标并①是否执行了项目建设法人制；了项目“四制”管理，“四制”赋分值②是否执行了项目招投标制；用以反映和考核项目建执行情况③是否执行了建设监理制；设管理的规范性。④是否执行了合同制。项目建设程序规范性通过对项目建设程序资料的评价，判断项目建评价要点：设程序是否规范，用以①是否履行了建设程序；反映和考核项目建设管②建设程序是否规范。理的管理水平。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以评价要点：反映和考核业务管理制①是否已制定或具有相应的业务管理制度；度对项目顺利实施的保②业务管理制度是否合法、合规、完整。障情况。评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施是否符合相关②项目调整及支出调整手续是否完备；业务管理规定，用以反③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全映和考核业务管理制度并及时归档；的有效执行情况。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。1112过程（30分）项目质量可控性评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②质量控制的主体责任是否明确；③相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段是否落实。13资料报送情况评价要点：项目实施单位报送的资①是否有专人负责联系协调；料是否及时、齐全、真②资料准备是否齐全、资料报送是否及时；实准确。③材料是否真实准确等。项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。14财务管理制度健全性评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。15报账制度执行情况评价要点：财政资金县级报账制落①是否执行县级财政报账制；实情况②报账程序规范；③报账手续是否齐全。管理（15分）要增减指标并赋分值
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