制造企业度经营计划规划方案实用模板全面覆盖通用版本.docx

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.XXXX公司

年度经营计划

编制： XXXX公司

二〇一七年十二月

2018

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目 录

一、 年度重点经营指标 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

二、 销售计划（销售结构） . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

三、 收益预算计划 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

四、 研发规划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

五、 采购降本计划 . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

六、 生产计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

（一） 产量规划 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8

（二） 生产成本控制 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

（三） 技改技措计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

（四） 设备检修维护计划 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11

（五） 安全保障计划 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

七、 人力资源配置计划 . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17

（一） 人力资源关键指标 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17

（二） 定编定员与用工需求计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19

（三） 人工成本（薪酬类）计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21

（四） 培训计划 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22

八、 各部门重点工作计划 . ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

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一、 年度重点经营指标

年度目标

时 间

项 目

2018 年

同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

月度分解

2017 年

总收入

效益 目标

净利润 ( 万元 ) ( 万元 )

销量目标

安全目标

生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故

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二、 销售计划（销售结构）

年度目标

月度分解

类型 类别

2018 年

型号

2017 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

品 A

甲系列

品 B

在 品

品 C

乙系列

??

品 A

甲系列

品 B

新品 上市

品 C

乙系列

??

.

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三、 收益预算计划

时 间

项 目

年度目标

2017 年 2018 年

月度分解

5 月

6 月7 月

同比 1 月 2 月 3 月 4 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

一、营业总收入

其中：主营业务收入

其他业务收入

二、营业总成本 其中：营业成本

其中：主营业务成本

其中：直接材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益

三、营业利润

加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用五、净利润

营运指标：毛利率

存货周转率 应收账款周转率

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