程序文件 文件名称 文件编号 剩余呆滞物料处理流程 归口部门 版本 页码 4 会审一览表 会审部门 会审人/日期 会审部门 会审人/日期 更改内容 修 改 记 录 版本 更改人 审核人 批准人 生效日期 拟制：
审核： 批准： . 1、目的和价值 针对剩余呆滞物料及时进行清理确认与区分，更好地控制仓库剩余材料消化库存，合理地利用公司成本。 2、适用范围 本程序适用于公司所有剩余呆滞物料的处理与消化。 3、职责 计调员 PMC部 物控员 主管 营销部 品管部 开发部 采购部 经理 经理 经理 经理 发料员 仓库 主管 4 、述语和定义 剩余物料：生产指令订单完成生产出货后还多出余下的部分材料（库存物资）。 呆滞物料：后续已无该型号订单使用，但物料本身品质无问题可以替代或更改再利用。 5 、工作程序 5.1作业流程图 负责已完工订单的统计与提报 负责剩余物料原因的分析及消耗方案的跟进与推动 负责呆滞物料处理方案的确认与监督执行 负责呆滞物料处理方案的确认 负责呆滞物料处理方案的确认 负责呆滞物料处理方案的确认 负责呆滞物料处理方案的确认 负责剩余及呆滞物料的统计提报与消耗方案的跟进与监督 负责剩余及呆滞物料的确认与分析，处理方案的跟进和执行状况的监督 .
. 执行部门/岗位 PMC 物控员 PMC 物控员 PMC 物控员/发料员 PMC 计调员 仓库 发料员 发料员 物控员/财务员 PMC 主管/物控员 活 动 流 程 图 作业开始 输出 活动要求 库存物料的扣减与消耗 生产过程异常物料的处理 《采购建议书》 《生产退料单》 新订单核算物料需求时需核查清楚库存物料并扣减. 明确生产过程中订单暂停和取消,物料升版和更改时的处理方式. 退料时间和比例是否合理 完工良品余料退仓的确认 生产已完工订单统计 《完工订单统计表》 完工订单剩余物料统计 原因分析及金额统计 《剩余物料统计表》 PMC 《剩余物料统计表》 责任区分及检讨会议 造成剩余原因及责任部门 责任部门针对剩余原因回复后续改善措施 1.剩余物料有新订单物控有无及时扣库存.2.后面是否长时间无订单使用. 针对3个月及以上无订单使用之物料进行统计提报 根据各部门会签意见进行报废或利用处理（报废见报废处理流程） 责任部门 经理 仓库 发料员 改善措施 剩余物料颜色标签标示 剩余物料消耗进度确认 呆滞物料提报 呆滞物料颜色标签标示 纠正预防措施 对不同状态的物料进行不同颜色标示 PMC 物控员/发料员 仓库 仓库 发料员 发料员 《呆滞物料汇总表》 对不同状态的物料进行不同颜色标示 营销、品管、开发、经理 采购、PMC PMC 仓库主管 超期限呆滞物料的处理 处理进度确认 作业结束 6、作业活动 节点活动 工作内容详细描述 .
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