2015年东营区人民法院部门决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

公务用车购置及运行维护费 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）经费 小计 59.74 0 59.74 17.15 42.59 0

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

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一、2015年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计4826.32万元（其中本年收入3532.70万元），包括：财政拨款收入3532.70万元，年初结转和结余1293.62万元。2014年收入为3880.17万元，比2014年增加946.15万元，主要原因是2015年中追加人员工资调整经费，诉讼退费支出增加。

2015年支出总计3426.20万元（其中本年支出2344.07万元），包括：公共安全支出3426.20万元，年末结转和结余1400.12万元。2014年支出总计2586.55万元，比去年增加839.65万元，主要原因是2015年中追加人员工资调整经费，诉讼退费支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计4826.32万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入3532.70万元、年初结转和结余1293.62万元。

2015年财政拨款支出决算总计3426.20万元，决算比年初预算数增加1416.66万元，主要原因是追加人员工资调整经费，诉讼退费支出增加。支出具体情况如下：

1、公共安全支出3426.20万元，主要用于人员支出、公用支出、案件审判执行支出等。

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2、年末结转和结余1400.12万元，主要是中央及省办案、装备资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3426.20万元，比年初预算数增加1416.66万元，主要原因是追加人员工资调整经费，诉讼退费支出增加。支出具体情况如下：

公共安全支出3426.20万元，主要用于人员支出、公用支出、案件审判执行支出等, 比年初预算数增加1416.66万元，主要原因是追加人员工资调整经费，诉讼退费支出增加。

1、行政运行支出1672.43万元，主要用于人员工资、办公费用等商品服务支出。

2、案件审判支出70万元，主要用于裁判文书印刷、办案交通费、差旅费，以及审判办公楼的运行维护。

3、案件执行支出85.75万元，主要用于法院执行案件支出。 4、其他法院支出1598.02万元，主要用于司法救助金、诉讼费退费、信息化建设等方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2580.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1629.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费950.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

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