准？更改的文件是不是四个到位：所有统一的文件更改到位、所有相关文件更改到位、所有部门和岗位通知到位、涉及的实物处置到位
7、不同类型、状态的文件是否按照规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
8公司有哪些外来文件？这些文件是否受控？ 9、组织分发到供方及其其他相关文件是否受控？
10、作废文件是否已经撤出使用场所，没有撤出时？是否有明显的标识？是否能防止非预期使用？
11、组织文件保管是否指定的实施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时的提供？
12文件归档、整理、鉴定、保管、利用是否受控 13、文件控制的主管责任部门，是否了解自己的职责。 22如果你是某公司的内审员，让你审公司人力资源部，请写出“6。2。2”的审核思路？
答：1、公司共有多少岗位？他们的基本任务是什么？那些是特殊岗位？
2、查看公司岗位台帐，查看并验证这些岗位进行岗前教育、培训、技能、经历方面的评价和人力素质测评？有其特殊岗位，是否持证上岗，是否受过特殊岗位知识和操作技能的培训？
3、对岗位应知应会是否确定？主要岗位、关键岗位上的
人员是否到到了应知应会的要求？
4、是否有培训计划？让员工必备的知识、经验、能力提出新的培训要求？
5、公司的培训资源是否满足培训的要求，内训和外训需用的（师资、教材、场所、设施、经费、工具）是否适宜
6、公司是否在技术能力、管理能力、团队协作能力等方面培训，是否在参与意识和质量意识方面进行培训？在实际工作中员工是否具备要求的知识、意识和能力？
7、公司人力资源部对开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（考核、观察、问卷）等是否有效？适宜
8、公司人力资源部是否建立了员工培训考核记录并建立，员工能力培训档案
9、公司人力资源部的职责是不是明晰？查看对公司的人力资源和相关部门的人员培训接口和岗位职责接口是不是明晰清楚？
23如果你是某公司内审员、让你审公司销售部，请写出“7.2.2”审核思路
答：1、了解我们有多少顾客和订货合同？
2、查看合同登记台帐，并抽查其中的2份合同是否落实？ 3、顾客规定的要求（包括性能、价格、交付、包装、运输、服务？公司是否都满足了顾客的要求？
4、与公司产品有关的法律法规、标准都有哪些？我们是
否都收集全面，在哪个部门保管？是否可以随时的调阅？
5、顾客是否提出公司产品有附加的条件和要求？这些要求是不是都形成了文件？
6、顾客对产品的要求是否进行了评审？是否在履行合同前进行合同评审？
7、常规产品和非常规产品要求界线标准是否明确？针对常规产品和非常规产品的要求，公司销售部采取了那些评审方式？这些评审是否有效？
8、评审的内容是否包括了顾客产品要求和公司对产品的附加要求？顾客是否愿意接受我们的附加要求？
9、抽查交付和交付后的活动记录，验证公司的产品满足顾客的需求
10、当顾客提出产品要更改时，公司销售部是否组织评审？评审结果顾客是否得到确认？
11、产品fa生变更时、销售部是否有变更通知？以确保相关部门知道变更的要求？
12销售部是否和顾客建立良好的共同渠道？是否有电话记录和销售记录
13、如何处理顾客的投诉？当顾客发生投诉后？是否能及时处理、解决问题消除顾客不满意。
14、是否建立顾客意见反馈表，及时的反馈顾客的意见。 15、是否了解销售部的岗位职责和相应的工作分工？
练习五 案例分析题
请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合GB/T19001-2000标准的条款号和内容、不符合的性质。如没有不符合事实，请写明理由。
1、员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。”( 7.2.2)
案例分析：我们在读题后，首先要先判断他是哪一个过程，这道题他的主题很清楚，到销售科对合同的评审内容的审核评价，合同评审是产品实现这个大过程中非常重要的方面，组织应按照标准要求评审7.2.2与产品有关的要求包括a)、b)、c)、三个方面，在条款要求评审时，评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持，而这个题里，显然不符合这一要求，因为题目中说，“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录”，“评审记录都从计算机中删除了，没有保存”。这就违背了标准条款的规定，所以这道题的答案是： 答案：有不符合项
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