向上级党委申诉
4. 优秀党员材料或劝退党员材料均归入本人档案 相关文件：
1. 党员民主评议登记表 2. 优秀党员审批表 * * *
每年12月党群部 部长向各支部下 达党员民主评议 通知
12月中旬各支部书 记召开党员评议会 党群部部长5 日内审核 1
投资公司党委 书记5日内审批
党群部5日内资料归档 每年7月党委、支部 书记对优秀党员 进行表彰
通过评议确定优 秀、合格、不合格 党员
3日内党员填写评议 登记表,经支部书记 签字后报党群部 2日内支部组织委员 写出优秀党员和不 合格党员书面材料 是 是 2
支部书记、组织委 员5个工作日内劝退 不合格党员 4 3 1 2 否
党员民主评议登记表党员民主评议登记表 签名（盖章） 年月日
基层党委意见 签名（盖章） 年月日 支部意见 个人简历 职务单位
入党时间性别姓名
编号： 编号：TH TH-Q-B-002 002 优秀党员申报表优秀党员申报表
申报单位： 申报单位： 编号： 编号：TH TH-Q-B-003 003 姓名性别民族出生年月 学历 入党时间 主要事迹 单位支部意见 公示后群众意见 投资股份公司 党委审批意见 毕业院校及专业 职务（岗位） 年月日 年月日
1、优秀党员申报表后应附详细材料一份（不少于2000字的A4纸打印件）。 年月日 备注
2、各支部书记每年12月20日前将优秀党员申报表及详细材料上报投资公司党委审批。 党总支、支部换届选举的控制 投资公司党委书记5 个工作日内批准
投资公司党委5个工作日 内以文件形式签发新一 届委员名单及分工的通 知
支部书记根据本届任 期时间提出换届申请 报告
党群部5个工作日内将 资料归档
批准后5个工作日内召开 党员大会投票选举新一 届委员会
支部书记10个工作日内组 织本届委员会提出换届委 员候选人预备名单
支部书记5个工作日内召 开党员大会通过确定候选 人名单
投资公司党委书 记5个工作日日内审 批 否
投资公司党委书记5 个工作日内审批 1 是
内控目标：
* 确保选举符合党章规定 关键控制点：
1. 党总支、支部每届任期二到三年（见党章第五 章第三十条）
2. 由投资公司党委对预备人选逐个进行全面考 察，形成考察材料 相关文件：
1. 党总支、支部侯选人名单审批表
2. 党总支、支部侯新一届委员分工审批表 * * * 1 2 2 否 否 是 是 是
党总支、支部侯选人名单审批表党总支、支部侯选人名单审批表 编号： 编号：TH TH-Q-B-004 004 （盖章） 年月日
上级党委意见（盖章） 年月日
党委（支部）意 见
候选人名单及简 历
党委（支部）名 称
党总支、支部新一届委员分工审批表党总支、支部新一届委员分工审批表 编号： 编号：TH TH-Q-B-005 005
党委委员 党委委员 党委委员 纪检书记 副书记 书记
签名（盖章） 年月日
上级党委意见 签名（盖章）
年月日党委（支部） 新 一 届 委 员 分 工 党委（支部）名称 纪检工作的控制 群众举报及领导交 办的违纪事件 纪检委书记
10个工作日内立项并确 定调查小组 不同意 终止
纪检委书记3个 工作日内审核
纪检委书记3个工作日 内形成处理决定和通报 送达违纪本人并报集团 纪委备案
投资公司党委书记5 个工作日内批准 投资公司党委书记 批准
调查小组5个工作日内 制定调查方案，纪检委 书记3个工作日内审核 调查小组2个月内收集 事实材料和准确数据， 分清原因，分清责任 调查小组组长3个工作 日内写出调查报告，并 提出纪检处理意见 否 否 是 是
1 3 同意 2
资料归档 内控目标：
* 确保违纪案件查处不出偏差。 关键控制点：
1. 违纪案件立项必须经党委书记批准。
2. 调查小组内不得有与立项有利害关系的人员。 3. 处理结果必须送达违纪者本人，如违纪者不服可 以向上级纪检委申诉。 相关文件：
1. 党员违纪事件立项表
2. 党员违纪事件调查计划表 3. 党员违纪事件处理决定表
4. 依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条 例》 * * * 1 2 3 4 是
党员违纪事件立项表党员违纪事件立项表 编号： 编号：TH TH-Q-B-006 006 调查地点 调查组成员 调查时间 违纪情况 与违纪人关系 签名（盖章） 年月日
党委审批意见 签名（盖章） 年月日
纪委审核意见 调查对象 单位
学历年龄性别违纪人姓名 调查地点 调查组成员 调查时间 违纪情况 与违纪人关系
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