不合格品控制程序

修订记录 编制人 批 准 职位 姓名 起草人填写 □总经办 发放范围 □人力资源/行政部 □生产部 □财务部 □品质管理部 □市场部 □仓库部 □企管部 □ □ □ □研发部 □工程部 □采购部 □计划部 签名 日期 日期 修订内容 版本号 编制人： 1. 目的

深圳xxxxx科技有限公司 生效日期： 年 月 日

为确保不符合产品要求的不合格品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。特制定此程序说明不合格品的标识、记录、评审、分析、处理、再验证， 以防止其再次发生。

2. 范围

适用于不合格物料、半成品、成品或产品的控制(包括HSF不合格品)。

3. 定义与缩写

3.1 MRB：(Material Review Board) － 物料/产品评估委员会由工程、研发、成本中心、SQE、采购组成。

3.2 SCRAP—报废

3.3 UAI(Use As It)－特采：对产品整机功能、装配影响不大的普通异常问题的来料，作降级使用的一种入库处理方式。

3.4 RTV(Return To Vendor)－退供应商：来料有严重质量问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。

3.5 Rework－返工：来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。

3.6 Sorting －挑选：因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。

3.7 半成品：PCBA+电芯

3.8 成品：PCBA+电芯+外壳，又称祼机

3.9 产品：成品+包装

3.10 不合格品: 指不符合我司验收标准（外观以及功能）的材料或产品、及状态未经任何标识的可疑产品.

4. 职责

4.1 品保IQC负责不合格来料标识、隔离、记录和反馈。IPQC负责对制程中发生不合格品的标识、记录和反馈。OQC检验员负责对不合格半成品/成品/客退品的标识、记录、隔离和反馈。

4.2 生产部在线检验员负责对不合格半成品/成品的标识、隔离、记录和反馈。

4.3 生产部作业员发现不合格品，及时上报组长，与IPQC确认、处理。

4.4 SQE负责来料重大异常处理，并针对异常与厂商确认不良责任归属，请厂商回复书面的改善对策 ，并对问题改善进行追踪/现场确认。

4.5 品保QE、工程TE、PIE负责对制程不良半成品/成品/客退品的分析、处理，并对制造返工提供技术支持。

4.6 生产部负责组织对OQC判退的半成品/成品进行返工。

4.7 采购部负责不良物料的退货，及厂商补货的跟进。

4.8 计划部负责制程返工排程的制订，及不良补货物料的追踪。

4.9业务部负责与客户对客供的不良来料及客退品进行沟通处理。

5. 工作流程及内容说明