TS内审需准备资料内审检查表

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Customer-related process 顾客相关过程过程名称是 √ √ √ √ √ √ 输出报价单新产品开发协议顾客信息反馈否

输入输出责任部门绩效指标相关质量文件 Process characteristics （过程特性）: 是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？

绩效指标报价的标率合同签约率相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款是 √ √ √ √

记录 1、顾客技术资料清单、样品清单 2、初始材料清单 3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议 4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告 5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料

否顾客相关的主要过程和支持性过程 COP1报价输入技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造管理成本以往报价信息 Rating (NR, OFI, nc, NC) 与顾客有关的过7.2 程控制程序 OK 顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标过程名称相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款记录责任部门绩效指标 Rating (NR, OFI, nc, NC) Customer-related process 顾客相关过程输入输出相关质量文件是 √ √ √ √ √ √ 输出合同评审报告产品销售计划否

Process characteristics （过程特性）: 是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？

绩效指标评审及时率合同履约率相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款是 √ √ √ √

记录 1、合同评审报告 2、产品销售计划 3、经过评审的合同和订单 4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料

否顾客相关的主要过程和支持性过程 COP2 订单评审输入顾客资料/样品顾客要求 Rating (NR, OFI, nc, NC) 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.2.1 7.5 产品制造可行性分析经过评审的合同和订单价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准 Customer-related process 顾客相关过程过程名称是 √ √ √ √ √ √ 输出规范，图样初试流程图过程流程图否

绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款是 √ √ √ √

记录 1、 PPAP整套资料（包含内容参见输出） 2、初试流程图 3、适当的防错方法 4、样品管理相关资料 5、输出信息相关的员工培训记录

否顾客相关的主要过程和支持性过程 COP3 输入顾客图样/样品 Rating (NR, OFI, nc, NC) APQP 设计和开发 FMEAS 产品可靠性结果进度计划遵守率产品投产系统控制程序 PPAP提交准时率 7.3 7.1 7.2 产品特征清单及规范 PFMEA 产品措施技术接受准则工程/材料规范检测设备计划可制造可装配设计结果 CPK、PPK 员工培训法律法规试生产控制计划作业指导书过程特殊特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果 MSA 样品 CPK值 Process characteristics （过程特性）: 是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是 √ √ √ √ √ √ 输出否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款是 √ √ √ √

记录 1、顾客订单 2、生产计划 3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】 4、产品的过程控制记录 5、产品检测/检验记录证据 6、交货合格率相关资料 7、返工返修率相关资料 8、关键过程的PPK和CPK相关资料 9、设备利用率相关资料 Rating 否

顾客相关的主要过程和支持性过程 COP4 产品生产输入顾客订单生产作业计划生产能力产品图样作业指导书工艺文件材料要求材料半成品控制计划人员设备工装/检测设备 (NR, OFI, nc, NC) 稳定的过程能力 SPC证据（X—R图）合格产品产品的过程控制记录产品检测/检验记录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK和CPK设备利用率生产设备控制程序工装模具控制程序监视和测量控制程序不合格品控制程序生产和服务控制程序过程能力控制程序 7.5.1 7.5.2 6.3.1 6.3.2 Customer-related process 顾客相关过程过程名称是 √ √ √ √ √ √ 输出送货单合格的产品交付统计表（超额运费）顾客满意度报告否

绩效指标超额运费及时交付率相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2009条款是 √ √ √ √

记录 1、送货单 2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告） 3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】 4、顾客满意度调查报告

否顾客相关的主要过程和支持性过程 COP5 交付输入顾客订单生产作业计划产品销售计划 Rating (NR, OFI, nc, NC) 与顾客有关的过程控制程序产品防护控制程序 7.2 7.5

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