供应商行动要求管理规定

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供应商行动要求管理规定 （ISO9001-2015）

1.0目的：

此管理规定对供应商的行动要求进行规范，以便改善来料的品质。使作业程序文件化，按标准作业。 2.0适用范围：

此程序适用于绿成IQC受入检查不良/生产发现不良后的供应商联络跟进管理。 3.0参考文件:

3.1来料检验控制程序； 3.2不合格品控制程序； 3.3纠正和预防措施控制程序。 4.0职责：

4.1IQC检查员：负责按规定对物料进行检验并对检验发现的不合格向组长进行报告；负责对策回复后再纳入物料的品质检验跟进及记录的填写。

4.2IQC组长：判定《供应商行动要求》的发出时机并发行给采购/供应商/客户，同时跟进发行资料的回复。

4.3课长/部长：对《供应商行动要求》的承认及最终要求，对回复报告跟踪结果的最后审批。 5.0定义： 无 6.0程序： 6.1发出时机

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6.1.1贵重物料或物料出现严重不良以及出现批量性不良问题时；

6.1.2若不良问题（主要缺陷）连续发生两次或制程反应物料品质不稳定时； 6.2填写内容

6.2.1必须将物料状况明细进行填写,包括(客户/供应商，发出日期，型号名，物料编号，上料日，上料数，物料生产日/投入日,抽样/投入数，不良数，不良率等)。

6.2.2物料编号：原则上按BOM编号进行填写，为更清楚的向供应商表达，可以填写供应商物料纳入P/N（即物料描述）。

6.2.3上料日：物料到达工厂日期；受入数：物料当日当次到达工厂数量。 6.2.4生产日：供应商物料生产日期，在现品票上表示。

6.2.5抽样/投入数：IQC受入检查按AQL抽样数量/生产线在线生产投入数量。受入检查不合格填写时将投入数一项划掉，生产投入发现不良联络时将抽样数一栏划掉。

6.2.6不良数：受入检查发现不良数或生产投入检查发现不良数。 6.2.7不良内容：不良品的不良描述。

6.2.8图示：在语言或文字无法表达清楚时可以采取图片方式进行说明。 6.2.9该LOT处置方法：以实际该批处理为准，在符合项内作标记。 6.3报告编号

IQC 20 04---001----N

表示 Notify

流水号 月份 公历年末两位数 IQC

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注：流水号以月为区分，例：2020年1月第1份报告编号为：IQC2001-001-N，2020年2月第1份报告编号为：IQC2002-001-N。以此类推。 6.4发行方式

可以采用邮件、传真或随供方送货车带回。 6.5回复期限：

6.5.1大陆上料供应商为发出日开始一周内，如：4月1日发出，回复期限为：4月8日；

6.5.2海外上料供应商为发出日开始15天内，如：4月1日发出，回复期限为：4月16日。

6.5.3对上记一周和15天回复期限内供应商同样物料纳入发现同样不良时，IQC不再联络。如同样物料纳入有新的不良发现时，由IQC组长判定是否仍要继续发行《供应商行动要求》联络。

6.5.4IQC在每月10号前对供应商未回复报告进行统计，统一发出《回答督促书》分别给按发行时的流程给采购/供应商/客户进行跟进要求回复。 6.5.5IQC对供应商在半年内未进行对策回复及物料没有再纳入情况下进行自动结案处理，不再追踪。 6.6回复跟进

6.6.1以收到回复改善报告当天开始连续跟进此物料三批上料品质状况，并填写于“对策实施效果确认栏”内，如第三批不合格时将继续发送“供应商行动要求”进行跟进，直至第三批检验合格为止，(将来料三批合格之检验报表附在供应商行动要求后面)。

6.6.2所有跟进对策结果都须记录《SACR目录表》及《供应商行动要求》“对策

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实施效果确认”栏内。 7.0记录： 《SCAR目录表》 《供应商行动要求》 《回答督促书》

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