一般产品采购及到货流程表

1、 一般产品采购及到货流程表:

采购主管： 按需求制订采 购订单

2、 仓库到货清单流程表：

采购主管：将预计到货数量截图到到货群通知分公司采购主管：采购主管：采购主管：导出采购订单提交给供应商采购主管：供应商反馈采购订单回执给采购主管采购主管：按采购回执确认单价、总额及促销优惠按回执修改采购订单单价、总额及优惠或其它备注.通知财务打款将采购订单转为采购单保存并打印二联单。采购主管：仓库到货清点后按照清点单确认无误后审备注预计到货时间。仓库保存采购订单等待到货预计到货数量和时间。此时需要参照库存可用量预估下笔订单核入库通知各销售组到货情况，按现存量进行订货仓库管理员：仓库管理员：到货前接到采购主管打印的预计采购到货单，装订保存等待到货仓库管理员：接到到货，第一时间清点物流清单与实货件数是否相符，确认无误经手签字到货后第一时间按照清采购主管打印的采购单进行到货清单，误差处需要手写标明。并签字后交给采购主管仓库管理员：清点完毕后第一时间按区域上架或摆仓库管理员：流程完毕放。3、 采购单财务打款流程：

往来账会计：接到采购主管的采购清往来账会计：确认无误后用今目标向总经理、财务经理、业务经理申请打款，申请打款的同时要有我公司的订货单照片为附件往来账会计：审批流程结束后进行预付款的操作流程往来账会计：流程结束单，核实总额是否相符，核实优惠减款或其它减款是否冲减

4、 到货物流处理流程：

物流人员：所有人员：接到到货信息后第一时间通知物流人员提货信息（电话）物流人员：接到提货电话或信息后物流人员：提货时按照物流发货单对照到货数量并检查破损情况发生实际到货数量与物流清单不附及货物破损情况第一时间与采购联系解决方案物流人员：提货到仓库将货物与到货清单一起交付仓库管理员清点总数并由其签字物流人员：到财物报销物流运输费，并将已签字的物流清单交付财务人员物流人员：流程结束安排提货时间