内部专卖管理监督工作操作规范 

天津市蓟县烟草专卖局 内部专卖管理监督工作操作规范

（初稿） 编制人：刘守波 王金定

2013年8月

目 录

一、机构设置和人员配备

1.机构设置和人员配置………………………………………………………

1

二、职责篇

1.县局局长内部专卖管理监督工作职责…………………………………… 2.县局副局长内部专卖管理监督工作职责 ………………………………… 3.县局派驻办工作职责……………………………………………………… 4.县局派驻办主任工作职责 ………………………………………………… 5.县局派驻办卷烟经营企业监管岗工作职责……………………………… 6.县局稽查中队长内管工作职责……………………………………………

三、内管制度篇

1.内部专卖管理卷烟经营日常监管制度……………………………………… 2.

县

局

内

部

专

卖

管

理

监

督

检

查

制

度

……………………………………………

3.县局内部专卖管理监督举报投诉办理工作制度…………………………… 4.县局内部专卖管理监督保密工作制度……………………………………… 5.

县

局

内

部

专

卖

管

理

监

督

报

告

制

度

……………………………………………

6.县局内部专卖管理监督信息报送制度……………………………………… 7.县局内部专卖管理监督联系会议制度……………………………………… 8.县局内部专卖管理监督市场走访制度………………………………………

9.县局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理制度 ………………………… 10.县局内部专卖管理监督异地交叉查找线索制度……………………………

11.县局内部专卖管理监督案件查处移交制度……………………………… 12.县局内部专卖管理监督档案管理制度 ………………………………… 13.县局内部专卖管理监督备案备查制度…………………………………… 14.

县

局内部专卖管理监督教育培训制

度……………………………………… 15.

县

局

内

部

专

卖

管

理

监

督

考

核

制

度……………………………………………

四、内控制度篇

1.公司卷烟销售管理办法……………………………………………………… 2.

公

司

卷

烟

品

牌

引

入

考

核

管

理

办

法

……………………………………………

3.公司卷烟品牌退出(置换)管理办法 ……………………………………… 4.公司精准营销实施方案……………………………………………………… 5.公司高价位卷烟货源供应管理办法………………………………………… 6.公司卷烟价格管理内控管理制度…………………………………………… 7.公司营销会议邀请制度……………………………………………………… 8.

公

司

大

型

客

户

内

控

管

理

制

度

…………………………………………………

9.国产真品卷烟案件反馈内控管理制度………………………………………

10.纪检监察部门关于接收内部监管案件移交内控管理制度 11.

公

司

卷

烟

大

户

控

制

管

理

规

定

………………………………………………… 12.

公

司

卷

烟

二

级

配

送

管

理

办

法

………………………………………………… 13.

公

司

卷

烟

货

源

分

配

内

控

管

理

制

度…………………………………………… 14.

公

司

客

户

基

础

信

息

管

理

办

法

………………………………………………… 15.

公

司

零

售

客

户

升

降

级

管

理

办

法

……………………………………………

16.公司客户类别档次评定及合理定量办法…………………………………… 17.

局

(

公

司

)

内

管

联

络

员

工

作

制

度……………………………………………… 18.

局

(

公

司

)

三

员

互

控

内

控

管

理

制

度……………………………………………

19.公司自营店规章制度 ………………………………………………………

五、流程篇

1.县级局内部专卖管理监督日常监管流程图 ……………………………… 2.县级局内部专卖管理监督定期检查工作流程图 ……………………………

3.县级局内部专卖管理监督举报投诉工作流程图 ……………………………

4.县级局内部专卖管理监督保密工作流程图 ……………………………… 5.县级局内部专卖管理监督报告工作流程图 ……………………………… 6.县级局内部专卖管理监督信息报送工作流程图 ……………………………

7.县级局内部专卖管理监督联系会议流程图 ……………………………… 8.县级局内部专卖管理监督市场走访工作流程图 ……………………………

9.县级局内部专卖管理监督卷烟品牌分级管理工作流程图 ……………… 11.县级局内部专卖管理监督案件查处移交工作流程图…………………… 12.县级局内部专卖管理监督备案备查工作流程图……………………………

13.县级局内部专卖管理监督教育培训流程图 ……………………………… 14.县级局内部专卖管理监督档案管理工作流程图………………………… 15.县级局内部专卖管理监督内管考核工作流程图………………………… 六、派驻办工作规范流程

七、稽查中队内管工作规范