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2．2．2 定制与数量相关的特殊价格 SBO作业：
SBO菜单—库存-->特殊价格-->创建特殊价格-->特殊价格－物料明细-->创建特殊价格－层菜 单
次结构
步骤一：首先打开定义特殊价格的窗口，在定义特殊价格 窗口，请进行一般设置，以便为业务伙伴定义物料特殊价格。然后双击所需物料的行号，打开特殊价格－物料明细窗口，在特殊价格 － 物料明细 窗口中，再次双击行号打开一行。打开特殊价格– 层次结构子窗口。
输入采取特殊价格的数量和折扣
?
输入需要采取特殊价格的物料数量和折扣之后，点击“更新”按钮保存结果。假如你不需要制定物料的日期相关特殊价格，而仅仅需要采用物料的数量相关特殊价格，你可以跳过“定义日期相关的特殊价格”的设置，直接输入特殊价格的物料数量和折扣。
2．3定制折扣组:
如果不想要为业务伙伴 (BP) 的每个物料定义特殊价格，你还可以为业务伙伴定义多个一般折扣（折扣组）。这些折扣组取决与以下参数： ? 物料组
? 物料属性的组合 ? 物料的制造商
折扣还应用于主记录中为业务伙伴指定的价格清单。
业务伙伴的折扣组仅可以取决于这些参数之一。例如，如果你已经为物料组定义了折扣组，则不能进一步定义制造商组的折扣组。
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SBO作业： 菜 单 步骤一：打开定义折扣组窗口，选择需要定义折扣组的业务伙伴(BP)。
SBO菜单—库存-->特殊价格--> 定义折扣组
步骤二：系统将显示业务伙伴的名称。可以使用标准搜索功能来帮助你在系统中查找物料。折扣组根据物料组、物料属性或制造商来定义。系统中定义的物料组将以列表的形式显示。
步骤三：最后，在折扣% 字段中，输入每个物料组的所需折扣。按“添加”按钮保存折扣组设定。
2．4特殊价格的层次:
如果你不想特殊价格直接由业务伙伴决定，而是由物料和相关价格清单决定，你可以定义相关价格清单的层次结构。 如果客户采购物料，但是既没有为该客户或该物料定义特殊价格也没有定义折扣组，则应用价格清单的特殊价格。这是在业务伙伴主数据中指定的价格清单。
SBO作业： 菜 单
SBO菜单—库存-->特殊价格--> 定义层次结构或展开
步骤一：首先打开定义层次关系的窗口，选择需要定义层次结构或展开的价格清单和物料编号。
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双击物料编号所在的行号
然后，如果你需要编辑与日期相关的特殊价格，请双击物料编号所在的行号，打开物料价格清单明细窗口。在有效期栏目中输入特殊价格的有效期，以及在折扣栏目中输入特殊价格的折扣数。
自动选择项的说明：如果在该复选框中设置了标识，则更新价格清单时特殊价格也将同时更改。如果价格清单中的价格增
长了 10%，则特殊价格将基于增长的价格清单和此特殊价格的折扣进行重新计算。如果删除了该标识，则在出现上述情况，特殊价格不会更改。
最后，点击确定按钮退出“价格清单物料明细”窗口，并且在“定义层次结构或展开”窗口中点击添加按钮保存所作的更新。
3 .自动价格计算
输入业务事务时，例如付款发票或采购订单，则系统将自动计算物料的价格。系统处理的步骤如下： ? ? ?
系统首先检查何处为特殊业务伙伴的物料定义了特殊价格。该特殊价格还可能基于特定日期或数量。 如果尚未定义特殊价格，系统将检查为特殊业务伙伴定义可以应用于物料的折扣组。
如果尚未定义特殊价格，系统将检查在何处为物料定义了再次基于特殊日期或数量的特殊价格（为在业务伙伴主记录中输入的价格清单）。
?
如果尚未定义特殊价格，系统将从业务伙伴主记录中输入的价格清单中复制物料的价格。如果没有为折扣授予特殊价格科目，则该折扣将显示在“折扣 %”字段采购或销售凭证中的详细信息行中。
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第三章 采购业务流程
一、概述
SAP Business One 可以让您管理从与供应商协商、采购请求，一直到订购货物交货和处理进帐发票的整个采购流程，SBO也提供了基于采购业务的审批管理流程。在SBO采购模块中, 采购单据主要包含了企业采购行为中所涉及到的一些常用业务单据，包括采购订单、收货采购订单、应付发票以及退货单和贷项凭证。
?
下表汇总了采购凭证之间的差异： 公务凭证/内部特性 采购订单 内部（取决于业务流程） 收货采购订单 公务 取决于业务行 否 退货 是 是 (2) 采购订单 进帐发票 公务 是 否 贷项凭证 是 / 否 (1) 是 收货采购订单，采购订单 除了采购订单之外，所有采购凭证都是合法约束性凭证，这是因为您输入了供应商的契约关系。采购订单是系统中第一位的且最重要的信息源。当在系统中输入采购凭证时，它在系统的作用取决于个别凭证。
必须在系统中创建采购凭证吗？ 取决于业务流程 输入采购凭证后可再添加它吗？ 是 更正采购凭证 采购凭证产生的数量要在库存管理中过帐吗？ 采购凭证产生的价值要在财务中过帐吗？ 输入时参考
不必要 否 否 - (1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库存同过帐进帐发票一起更改。
(2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。
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