内审计划的编写

.内审计划的编写

中心主任 ,,,, 4,1,,, 技术管理者 ,, 设备部 办公室 质量负责人 质控部 一检部验检测 二检部验检测

实施计划

目的：评价管理体系的符合性、有效性

范围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活

动。

依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规

范。

方法：抽样审查的方法； 性质：例行内部审核； 评审组成员：

评审组长：ＸＸＸ（Ａ） 组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ） 评审日期:20-09

日程表 编号:

日期 时间 —15:00 —9:00 9:00—10:00 A组 准备会 首次会议 现场观察 B组 准备会 首次会议 技术负责人,,,, 10:00—12:00 机构主任 4,1,,,（补充要求） （补充要求） 午餐 质量负责人 ,,（补充要求） 继续上午 12:00—13:00 评审组内部交流 13:00—16:00 与受审部门交换 16:00—16:30 16:30—17:00 意见 —12:00 12:00—13:00 13:00—16:00 16:00—16:30 16:30—17:00 办公室 ,午餐 质控部 设备部 ,,（1个小时） 检验检测一部 ,,评审组内部交（安排现场试验，补流 充要求） 与受审部门交换 意见 继续上午 —12:00 检验检测二部 检验检测一部 （安排现场试继续昨天 验，补充要求） 午 12:00—13:00 评审组组小结， 13:00—15:00 讨论不符合项及 评审汇总 末次会议 15:00—16:00 与领导交换意见 16:00—17:00 末次会议 评审组长：ＸＸＸ 批准：ＸＸＸ