工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2017 - 图文

工程项目安全质量检查标准

CRECAJ-2017体系表

项目构成 检查模模块块 权重 模块基本检查项目 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 M1 资 源 配 置 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5安全质量班组长责任制工作情况 10 1.6全员教育培训情况 1.7协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9安全质量隐患排查系统应用情况 1.10机械设备和管理配置情况 1.11其它事项 2.1安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况 2.5 技术交底制度 抓好安全质2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批量的组织保情况 证是科学抓2.7应急预案编制、审批情况 安全的前提20 2.8特种设备检查、管理、验收制度 和关键，也2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 是衡量管理水平的重要2.10 施工用电安全管理制度 参照。 2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训（全员教育培训）制度 2.14其它安全管理制度 2.15 其它质量管理制度 3.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4机械设备管理 事故的发源3.5易燃易爆及消防管理情况 地和第一现30 3.6应急管理 场，是执行到位与否的3.7职业健康 具体表现。 3.8环境管理 3.9原材料、成品、半成品保护情况 3.10其他事项 从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。 一 般 因 素 安全质量影备注 响分析 基本项 M2 管 理 制 度 较 重 要 因 素 M3 现 场 管 理 重 要 因 素 —1—

项目构成 检查模模块块 权重 模块基本检查项目 安全质量影备注 响分析 M4 过 程 控 制 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 40 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工程实体质量表现与通病防治情况 4.11工程试验管理情况 4.12其它事项 项目总体定性、定量评价。 作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。 特 别 重 要 因 素 M5 评 价 表 内控评价，闭环管理。 1.中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。 附注 2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=（N÷M）×模块权重。 3.检查考核评价由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。 —2—

工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2017 M1 资源配置

检查项目 配分 扣分标准 扣减 备注 分数 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4特种作业人员持证上岗情况 1.5安全质量班组长责任制工作情况 1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核5 查，每少1人,扣1分，扣完为止。 1.1.2未按规定设立专职机构的，扣5分； 1.1.3未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分； 1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。 1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分 1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度3 不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分； 1.2.3项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。 1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安3 全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人， 以上扣完为止。 3 1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人； 1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣2分。 1.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动，扣3分；未与班组长签订责任书，扣2分； 3 1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1 分； 1.5.3 未对班组长进行考核，扣1分。 1.6全员教育培训情况 1.7 协作队伍管理情况 1.6.1 未开展全员教育培训工作，扣3分； 3 1.6.2 培训未覆盖全员，扣2分； 1.6.3 教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规，扣1-2分； 1.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣3分； 3 1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣2分； 1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。 1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分； 2 1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分； 1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。 1.8 安全防护用品配置情况 —3—

检查项目 配分 1.9安全质量隐患排查系统应用情况 1.10 机械设备和管理配置情况 1.11 其它事项 扣分标准 1.9.1 项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分； 扣减 备注 分数 2 1.9.2 项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分； 1.9.3 填报人员存在顶替，扣1-2分。 1.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。 1.10.2 设备进场后未履行验收程序，扣2分。 3 1.10.3无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完 善，扣1份。 1.10.4未设置专人管理机械设备，扣1分。 根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。 只计 扣分 因素 得分率 模块配分及扣分合30 计

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