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第十二章 组织机构与人力资源配置
12.1组织机构
12.1.1组织机构设置因素分析
本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：
（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；
（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；
（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；
（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。
12.1.2项目组织管理模式 12.1.3组织机构图
公司组织机构设置如下：
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总 经 理 常务副总经理 总经理办公室 生产中心营销中心质量监控中心财务中心技术中心行政人事部
12.2人员配置
12.2.1人力资源配置因素分析 12.2.2生产班制
公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时。年工作日为330天。 12.2.3劳动定员
12.2.4职工工资及福利成本分析
企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：
表12-2 工资及福利估算表
序号 1 1.1 人员分类 管理人员 高级管理人员 人数 8 3 34
年薪及福利（万元/年） 总额（万元） 30 140 90 备注 北京智博睿信息咨询有限公司
http://www.zhiborui.com 1.2 2 2.1 2.2 3 4 5 中层干部 技术人员 高级 其他 生产工人 后勤人员 销售人员 合计 5 14 4 10 103 18 5 150 10 8.0 5.0 3.0 3.0 4.0 50 82 32 50 309 54 20 605 12.3人员来源与培训 12.3.1人员来源 12.3.2职工培训
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第十三章 项目实施进度方案
13.1项目工程总进度 13.2项目实施进度分期
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