无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目

西兰花 花椰菜 结球甘蓝 西红柿 菜椒 香葱 大白菜 西瓜 合计 500 300 300 100 100 100 600 400 300 100 100 200 200 600 400 600 150 150 200 300 100 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 …………种子公司 1800 2400 3000 肥料品种、数量、价格、来源

品 种 有机肥 尿素 过磷酸钙 氯化钾 氯化钾复合肥 硫酸钾复合肥 蔬菜专用肥 石灰 硼砂 价格 （元/吨） 950 1380 600 1340 1700 1900 1800 450 3000 来 源 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 农药品种、数量、价格、来源

类型 品种 除尽 安打 杀 虫 剂 苦参碱 锐劲特 阿克泰 一遍净 天力 强敌312 阿米西达 杀 菌 剂 金雷多米尔 克露 杀毒矾 百菌清 农用链霉素 单价 （元/包、瓶） 15 11 12 10 来 源 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 可杀得 瑞毒霉 大生 多菌灵 甲基托布津 除 草 剂 生长调节剂 盖草能 盖草灵 扑草净 草甘磷 动力2003 奥普尔 磷酸二氢钾 10 18 12 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 省农资集团分公司 育种、耕作农具 5.4.1育种用具

塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盘、洒水桶、喷雾器等。 5.4.2耕作农具

旋耕机、拖拉机、平板车、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、锄头、水桶、铁锹等。 6 企业组织、劳动定员与培训 企业组织

6.1.1企业制度与管理

建立现代企业制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织措施，为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基地管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。企业职能部门的设置基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。 6.1.2 企业组织机构图

经理办公室 行劳政工事保 劳动定员 务卫 计财部 会计计划出统纳计生产技术部 生现产场技管术理 供销部 董事会 总经理 产品销售原料供应6.2.1 管理人员编制 详见管理人员编制表

6.2.2 劳动工人定员

劳动工人400人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。 人员培训

无公害蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化

表管理人员编制表

职能部门 管理人员 职位 总经理办公室 董事长 总经理 副总经理 办公室主任 行政事务 劳工保卫 计财部 会计 出纳 计统 生产技术部 供销部 原料供应 产品销售 合计 2 4 人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 高级农艺师 技术员 现场管理员 技术术人员 职位 9 （1） 2 3 2 3 2 3 20 人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 副总经理兼 合计 备注 生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论

与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。

培训内容按照生产技术的要求，培训《无公害蔬菜生产技术规程》及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。

7 项目实施进度安排 项目前期工作

加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取2004年第一季度正式开工建设，建设工期一年。进一步落实资金，根据建设工程实施进度，安排好建设资金的调度。 项目建设计划进度

详见表《项目建设计划进度表》

表 项目建设计划进度表

年月 项目 总平面布置与放样 机耕路施工 2004年 3 4 2005年 9 5 6 7 8 10 11 12 1 2 排灌沟渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 标准大棚施工 设备订货 设备安装 仓库施工 工程验收 8 投资估算与资金筹措 投资估算

8.1.1投资估算依据

a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；

b、《全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表》（2002版）； c、参照农田灌溉工程有关定额； d、…………主要建筑材料综合信息价； e、同类工程扩大指标。 8.1.2其它费用取费依据

a、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费； b、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费； c、基本预备按工程费与其它费用之和8%估算； d、建设期利息年有效利率按%(5年期以上)。 8.1.3 固定资产投资估算

固定资产投资估算822万元，其中土建工程费433万元，设备及安装工程费285万元，其它费用29万元，基本预备费60 万元，建设期利息15万元。详见表《项目投资估算表》。 8.1.4流动资金估算

流动资金估算340万元(生产负荷100%),生产负荷60%和80%,流动资金估算分别为214万元和

276万元。详见辅助报表2,《流动资金估算表》。 8.1.5项目总投资估算 序号 1 2 3 4 项目 5 标准大棚 水泵房2座 管理房 仓库 主机耕路 支机耕路 改良土壤 排水沟渠 设备及安装工程 水泵及配件(2开14″ N=13KV 备) 输水管道 DN110（含配件） 输水管道 DN50（含配件） 喷灌设施 旋耕机 检测仪器设备 成套 10KV输电线路 电力变压器 50V 高低压配电柜 农机具 小型 农用车 2t 工具车 其它费用 设计费(含前期费) % 建设单位管理费 % 基本预备费 7478% 项目静态投资 建设期利息 500/% 合计 计量单工程综合单价金额 位 量 (元) (万元） 433 钢架、塑膜 亩 50 40000 200 砖混结构 m 2 200 600 12 砖混结构 m 2 200 500 10 砖混结构 m 2 800 500 40 路幅6m，泥结石 Km 3 130000 39 路幅3 m，泥结石 Km 6 70000 42 亩 3000 100 30 顶5 m、底3 m、高2 m m 5000 120 60 285 结构型号 台 m m 亩 台 套 Km 台 套 6 300 6000 500 10 1 2 1 1 15000 90 45 2000 60000 9 27 27 100 60 15 16 3 2 10 10 6 29 18 11 60 807 15 822 80000 30000 20000 辆 辆 2 1 50000 60000 项目总投资估算1162万元, 其中：固定资产投资822万元，流动资金340万元。详见基本报表2《项目总投资估算》。 资金筹措

项目总投资1162万元，筹资方案：

a、自筹资金462万元，其中：用于固定资产投资322万元， 用于流动资金140万元； b、借款700万元，其中：用于固定资产投资500万元， 用于流动资金200万元。