xxxxERP系统实施一期项目蓝图设计阶段文档
xxxxERP系统实施一期项目
FICO模块 业务蓝图设计
流程编号 流程名称 编写人 会审签字 批准人 发放部门 _FICO_BPD_090 员工主数据维护流程 审核人 生效日期 xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计
目 录
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业务流程简介 ......................................................................................................................................... 4 关键业务需求 ......................................................................................................................................... 5 业务流程图 ............................................................................................................................................. 6 流程说明 ................................................................................................................................................. 7 系统权限设置特殊要求 ......................................................................................................................... 7 主要业务变更和得益 ............................................................................................................................. 7 报表及表单 ............................................................................................................................................. 8 系统接口 ................................................................................................................................................. 8
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xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计
文档修改记录
版本 版本描述 编写人 最后修改日期 V1 初稿 2012-7-13 V2 终稿 2012-08-22
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xxxxERP系统实施一期项目业务蓝图设计
1 业务流程简介
1) 流程的主要内容：
? 本流程描述了员工主数据的新增、修改、冻结与删除等业务操作。
2) 流程适用范围：
? 组织范围：适用于xxxx集团总部及所有分子公司；
? 业务范围：xxxx集团所有员工均建立员工主数据，通过员工主数据核算员
工借款、工资及福利、员工费用报销等业务。
3) 流程的详细设计及相关重要决定：
? 统一制定了员工主数据的编码规则；
? 统一由数据管理员对SAP系统员工主数据进行维护； ? 统一标准化所有员工主数据维护的申请及审批流程； ? 员工主数据在SAP中维护成客户，统驭科目是其他应收款；
? 员工主数据收集时需要同时提供银行账号信息，方便实现费用报销自动付款，
员工主数据由数据组统一维护为锁定状态，维护好后需要由财务部资金主管
审核并解锁；
? 人力资源部在员工离职后需向数据组申请冻结员工主数据；离职后员工的工
资发放及报销等需通过手工报销，等确定可发放工资及报销费用后再由财务部资金主管向数据组申请解锁员工主数据。 ? 对员工客户通过员工属性进行分类管理； ? 客户主数据分类及编码规则：
客户帐户组 Z001 Z002 Z003 Z004 Z005 Z006
描述 xxxx客户（分销） xxxx客户（合约） xxxx客户（国际） xxxx客户（香港） xxxx客户（集团内） xxxx送达方 编号 01 02 03 04 05 06 第4页共8页
起始号 1000000 2000000 3000000 4000000 1000 6000000 终止号 1999999 2999999 3999999 4999999 9999 6999999 外部给号
√
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Z007 Z008 Z009 xxxx一次性客户 xxxx员工 财务专用客户 07 08 09 7000000 8000000 9000000 7999999 8999999 9999999 √
2 关键业务需求
? 建立员工主数据的统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。
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