供应商管理程序

XX汽车零部件有限公司 控制状态： 供应商管理程序 文件编号： XX/QP-026 文件版本： A 生效日期： 2018.07.01 发文编号： 编制 采购部 审核 批准

XX汽车零部件有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：A/0 供应商管理流程图 责任单位 技术部 流程描述 备注 采购部 技术部 质量部 采购部 采购部、技术部 质量部 财务部 采购部、技术部、质量部 财务部 采购部 采购委员会 顾《初始材料清单》 客 推荐供方 指 定 供 方Y 是否竞争对手 采购资源 N N 供方考察 1 1 《供应商基本情况调查表》 N 筛选 Y 确定潜在供方 2 N 审批 采购部 Y 技术部、质量部、 财务部 商务洽谈 3 技术部 样件确认 质量部 4 技术部、采购部 质量部 质保能力、过程能力评审 采购部 质量部 N 试装 技术部、供应商 5 Y 采购部 总经办经理 确定合格供方 总经理 采购部 6 质量部 对供方监控评价 制造部 2 《供应商评定表》 3 《技术协议》 《质量保证协议》 4 《样件批准资料》 5 《投产通知单》 《样品使用检验单》 《可接受供应商名单》 《生产件批准资料》 6 《供应商定期评价表》 1. 目的

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XX汽车零部件有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：A/0 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。 2. 适用范围

适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。 3.术语和定义

无 4. 职责 4.1 总经理职责

4.1.1确定物资采购原则； 4.1.2审核批准合格供应商；

4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例； 4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。 4.2 总经办经理职责

协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。 4.2采购部职责

4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。

4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。 4.3 质量部职责：

4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。

4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。 4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。 4.4技术部职责：

4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应

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XX汽车零部件有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：A/0 商明示。 4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。

4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。 4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。

4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。

4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。 4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。 5. 工作程序

5.1 供应商选择

通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、

向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本总经办当前的生产和业务需要，又要考虑为本总经办将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。 5.2 供应商评定

5.2.1 供应商评定的内容

a） 质量保证体系

b） 供应商对相应产品的生产经验 c） 技术水平 d） 生产及供货能力 e） 产品价格 f） 服务质量

g） 其它(资金滚动能力)

h） 供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况

以上内容对部分供应商部分条款是不适用时，对不适用条款在评定时可加以删除。 5.2.2 供应商评定方式

5.2.2.1 A、B类产品供应商的评定

由采购部组织技术、质管等部门人员到供应商处进行评审，填写《质量体系审核表》； 5.2.2.2 C类产品的供应商评定

由采购部根据采购资料及样品进行评定，填写《供应商评定表》报总经办经理审批。

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XX汽车零部件有限公司 供应商管理程序 版本/修改状态：A/0 5.2.2.3 已获QS-9000或ISO/TS16949:2002时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。

5.2.3

评定过程

5.2.3.1 各类供应商评定流程

① 新供应商评定：送样检测或使用→样品或小批试用→整理供应商业绩资料→

现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录（或潜在供应商名录）→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案

② 老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用→分析确定评定方式→综合评

定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案

③ 供应商年度复评：整理供应商业绩资料→了解供应商变化情况→分析确定评

定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案

5.2.3.2 采购部负责填写《供应商评定表》经管理代表审核后，送交总经办经理审核，

由总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入《可接受供应商名单》内。

5.2.3.3 如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 流程名称 送样检测或试用 样品或小批试用 适用类别 ① ② ③ ● ● ● ● 职责 采购部 技术部 采购部 采购部 采购部 采购部牵头 采购部牵头 采购部 总经办经理 总经理 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 4/6

资料表单名称 相关检测或试用报告 《样品试用检验单》 《供应商基本情况调查表》及相应附件资料 《供应商定期评价表》 《供应商基本情况调查表》 《质量体系审核表》 《供应商评定表》 《供应商评定表》 《供应商评定表》 《供应商评定表》 《供应商评定表》 《采购协议》 《采购协议》 《可接受供应商名单》 《可接受供应商名单》 《可接受供应商名单》 供应商档案 整理供应商业绩资料 ● 了解供应商变化 分析确定评定方式 现场或书面审核 综合评定 评定报告 审核 审批 签订采购协议 修订采购协议 纳入供应商名录 调整供应商名录 通知相关部门 变更供应商档案 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●