主要建设内容包括基地土地整治400亩,苗木引进乔木株60万株和灌木80万苗,管理用房200m，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。
（1）苗木生产基地需租凭土地400亩，每亩1000元，苗木生长周期3年，需投资120万元。
（2）新打机井10眼并配套，建变压器1座，架输电线路5000米，投资5万元。
（3）建设低压输水管道5000米，投资5万元。
（4）新修水泥道路（宽3米，厚18厘米）长2.5千米,投资50万元。 经济效益分析：
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。
（1）项目成本（每亩）：
苗木种苗8000元，土地租金1000元，人工费937元，其他420元，合计每亩成本9920元。
（2）项目测算：
平均年销售总额500万，净利185万净利率37%；投资回收期年。 生态效益：
（1）保持水土，净化空气，减少污染； （2）吸收和降低噪音。 社会效益：
通过苗木基地带动周边农户生产与就业，使农民人均纯收入大幅增加，农村闲散劳动力得到充分利用。通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。
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第六节 技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号 1 2 3 其中 4 指标名称 总投资 建设规模 生产能力 乔木大苗 球状灌木 效益指标 销售收入 投资利润率 投资回收期 单位 万元 亩 指标 备注 400 万株/年 万苗/年 万元 % 年 60 80 185 37 达产年 第七章 生产技术方案及工艺流程
一、工艺技术方案
采用的工艺技术典型方案如下：
1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目基本采用容器育苗、工程使用量较大。
根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→出售。
2、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。
1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图 育苗基穴 盘 种 子 装 盘 打 孔 播 种 覆盖、浇 培 育 催 芽 填料机 打孔机 播种机 走水机 发芽室 穴盘苗 栽培基荫 棚 一年生苗 栽培基二年生苗 栽培基 小苗管理 多年生苗 2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图产品质检
容 器 优良母本移 栽 育苗基质 穴 盘 采 穗 装 盘 培 育 扦 插 组培苗 容 器 容 器 炼 苗产品质检 小苗管换盆移栽产品质 移 栽 培 育 产品质产品质检换盆移 培育、换盆移栽 产品质培 育 换盆移穴盘苗 栽培基一年生苗 容 器
容 器 二年生苗 栽培基容 器 产品质检 第八章 组织管理与劳动定员培育、 组织管理： 产品质多年生苗
该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。 根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、后勤部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责技术人员的培训工作；后勤部负责苗木花卉的繁育生产和保卫工作。
工作制度：
公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
劳动定员：
本项目劳动员共计34人，具体定员下表：
项目劳动定员表
序号 1 2 3 4 5 部门 总经理办公室 财务部 技术开发部 市场部 后勤部 合计 劳动力来源：
本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村中招收。
第九章 项目产品年收入测算一、评价方法及假定条件
1、测算本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；
管理人员 1 1 1 1 1 5 技术人员 -- -- 2 2 -- 4 生产工人 -- -- -- -- 25 25 合计 1 1 3 3 26 34
2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；
3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则； 4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；
5、假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。 二、财务基础数据测算
1、生产能力预测
根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。
2、销售收入
苗木基地园收入测算见下表。
项目产品年收入测算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
内容 黄葛树 香 樟 银 杏 金合欢 黄花槐 小叶榕 天竺桂 木芙蓉 茶 花 海桐球 栾 树 香 椿 种植年限 直径5公分 3 直径6公分 4 直径5公分 4 直径4公分 直径3公分 直径5公分 直径5公分 3 直径4公分 高60公分 3 冠幅60公1 分 直径4公分 2 直径4公分 2 规格 年均产量 产出单价 销售额 (万元) 50 80 70 60 30 70 55 35 40 6 30 30
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