廉政风险点识别防控汇总表 - 图文

公司主要廉政风险点识别防控汇总表

单位：（盖章）

类别 职务 岗位职责 岗位风险描述 风险等级 防范措施 备注 思想道德总风险 经外部理 环境风险 负责设计公司的运营管理 1思想道德修养、政治觉悟、业务学习、工作作风 2亲情请托等情节可能违反执业操守，导致管理行为结果不公正不公平的外部因素 1政治上加强政治理论学习，保持思想道德的先进性；在工作中顾全大局，为分公司创造一个积极进取、蓬勃向上的工作氛围；引导员工掌握先进的科学技术，三级 为社会创造更大价值。 2重大事项通过会议的形式集体决策，并上报总公司，做到所有行为公开透明；不断完善公司各项规章制度，规范工作行为。 1严格遵守公司的各项制度，努力向先进个人学习，保持思想道德的先进性. 三级 2一切管理行为均以公司各项规章制度进行，并保证多有行为公开透明。 1固定资产建立台帐按季盘查核对，办公用品购置按申请单上报审批流程，由二人以上购买，建立出入库登记手续。 2食堂采购由炊事员专人负责，办公室监督，食品卫生、质量按标准执行，菜谱、菜价公开，每月以报表形式进行购销报帐结算。 二级 3依据公司制定的规定，遵循法律法规，建立洽谈记录和合同台帐，增强廉政抗风险意识，以公司利益为首，严格按合同条款要求认真执行。 4 严格执行公司人事管理制度，分支机构人员招聘严格按照公司程序上报，经总经理办公会通过后执行 思想道德风险 外部环境风险 副总经理 1工作记录、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道德负责虚拟现实技修养 术的管理和研发 2亲情请托等情节可能违反执业操守，导致管理行为结果不公正不公平的外部因素 思想道德风险 岗位职责风险 办公室副主任 负责内部协调和外部联络、接待工作；负责公司文件和记录的管理及控制工作；负责人力资源管理人事管理劳动合同管理工作;负责固定资产的管理，办公用品的购置和管理；负责会务、食堂、卫生保洁等后勤管理工作。 1固定资产的管理，办公用品的购置 2食堂、后勤管理 3合同洽谈及执行 4 人员招聘 思想道德风险 岗位职责风险 总账会计 按照《会计法》等相关规定和制度，拟定会计核算的相关工作细则和规定，正确计算收入，成本，费用，处理财务成果，编制财务报表，日常财务活动的管理和会计监管，税金的计算，申报和缴纳工作。 负责公司日常财务核算，合理调配资金，确保公司资金正常运转，负责公司合同及有关文件整理工作，固定资产管理工作，办公用品及福利的安排与发放工作，来宾接待工作，员工考勤及人事关系办理。 1加强自我思想道德教育，提高自身修养，严格按照财务制度，1财务工作是个和金钱打交道对公司资金进行管理 的工作，思想觉悟不高，容易出 现挪用，贪污等现象。 2梳理报销流程，完善付款程 严格按照报销程序及要求审二级 序，2财务工作中涉及资金流量大，核，付款 在原始凭证的审核，款项支付 时，可能会存在审核不严，或和3加强学习，提高财税的业务处国家财税法规的规定相违背。 理能力，能够合理，合法的进行税务策划并做好财务处理。 思想道德风险 岗位职责风险 出纳兼内勤 1加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。 1对办公用品分类不明确，登记 管理不及时，可能造成不必要的2严格执行单位管理制度，所有消耗和物品浪费。 物品采购均通过主管领导审批 签字后购买发放，并及时登记。 2对单位人事档案管理不严格、 更新不及时，可能造成档案资料二级 3要加强资金的管理。一定要做 不完善或遗失。 好日记现金账工作，加强库存管 理，不得随意挪用现金，认真贯3大额资金的使用管理风险； 彻执行国家规定的财务制度。 4单据丢失、现金出错、汇款出4严格遵守财务管理制度和财错等风险 会结算规定。重大现金结算及时向领导汇报。 1工作流程是否存在脱节，是否寸在工作盲区。 1严格落实岗位职责，严格落实上级的各项方针政策，认真执行公司规章制度。 2强化落实工作流程的执行力度，在具体工作中，不断探索和三级 完成工作流程，坚持集体讨论决策和重大事项请示制度，严格执行项目管理制度。 3遵守职业道德，严格按照劳动合同执行竞业禁止的规定。 思想道德风险 岗位职责风险 业务部主管 虚拟现实制作，根据公司要求，完成月任务明细表，并安排综合业务部任务，全面支持公司工作 2自律和他律作用力不明显，不能和同事形成高效的合作力。 3岗位职责在实际落实和操作中存在偏差和漏洞，与当前环境、任务要求及情况发展变化不相适应。 4利于职务之便，承揽与公司工作无关的业务 3D岗位建职责模风险 师 泄漏技术机密，技术数据，工程虚拟现实制作 图纸,如公司的软件,技术规范和技术手册. 进一步细化的岗位职责，明确分工责任制，严格执行上级决策部三级 署，强化事业心和责任感，树立正确的社会主义荣辱观，加强作风建设，明确责任。 相互监督，对存在苗头性、倾向 平岗位面职责设风险 计师 利用工作之便进行与工作无关平面设计 的事情 三级 性但又不构成违纪违法的问题采取相互警示提醒、诫勉纠错，帮助和督促及时纠正工作中的失误和偏差，明确业务工作和职责，提高自身素质 公司负责人（签字）：