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识的培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识。 ⑵生产人员进入车间前必须穿戴工作服、帽、鞋。工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗净、消毒双手。 ⑶直接与化妆品原料和半成品接触得人员不得染指甲、留长指甲，不得手部有外伤。 款项要求

三、技术文件管理

审查项序号 目 审查内容 *1、化妆品企业应具备所生产或外加工的产品相关的国家标准或行业标准。 *2、化妆品企业制定的产品企业标准应严于或达到相应3.1 技术标得强制性国家标准或行业标准 准得要求，并须经当地标准化部门备案 3、化妆品企业应具备生产过程中必需的相关原料及包装材料的质量要求，并经企业认可批准。 1、化妆品企业应具有所生产的各种产品工艺文件及明细表，并与实际工艺文件名称3.2 工艺文相符。 件 2、化妆品企业的工艺文件应正确、完整一致，有签署，更改手续正确完备。 抽查相关原料或包装，其质量要求文本齐全。 抽查相关原料或包装，其质量要求文本基本齐全。 每单元随机抽查1～2股份工艺文无工艺文件明细件与明细表基本表。 相符。 无相关原料或包装材料的质量要求文本。 相关企标文本合格、齐全。 相关企标文本不合格、不齐全 审查标准 合格 相关标准文本齐全。 有缺陷 不合格 相关标准文本不齐全。 审查记录与审查结果 备注 每单元随机抽查1～2份工艺文件与明细表相符。 企业保密的工艺文件应就地审查后立即归还 随机抽查两份工随机抽查两份工随机抽查两份工 艺文件，做到完艺文件，做到基艺文件，不完整，整，有签署，更本完整，有签署，无签署，无变更改手续正确。 有更改手续。 手续。

审查项序号 目 审查内容 1、企业应制定技术文件管理文件管理 制度，技术文件的发布应经过正式批准，技术文件的修改应符合规定的程序。 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 管理制度完善，有管理办法，发无管理办法，发发布修改符合程布、修改符合程布、修改不符合序。 序。 程序。 无管理人员。 3.3 2、企业应有技术文件管理部有管理部门和管有管理人员。 门或人员。 3企业生产过程的原始技术理人员。 应妥善保存，保存期应不得齐全、保存完好。 有、基本保存。 原始记录无保存 低于该产品的保质期。 四、采购质量控制

审查项序号 目 审查内容 1、企业应制定采购原辅材料、通用包装的质量控制办4.1 采购制法。 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 采购质量控制制基本有采购质量无采购质量控制度齐全。 控制制度。 制度。 度 2、企业应制定委托加工的原委托加工的质量基本有委托加工无委托加工的质辅材料、专用包装相应的质管理控制办法齐的质量管理控制量管理控制办量管理控制办法。 全。 办法。 法。

审查项序号 目 审查内容 1、企业对供方（或供应商）情况清楚，并应有相关供方资料或采购物品的质量指供方评价 标，以做到择优采购，满足产品质量需求。 2、企业应保存供方及委托加工单位的名单及供货、加工供方名单及供货基本有供方名单无供方名单及供记录，并对供方进行质量控记录齐全。 制。 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如采购计划、4.3 采购文件 采购合同、技术标准等采购采购文件及检验基本有采购文件文件。企业应按规定对采购或验证记录齐或委托加工的原辅材料、包全。 装进行质量检验或验证，并有记录。 及检验或验证记录。 无采购文件及检验或验证记录。 及供货记录。 货记录。 相关资料或质量有相关资料或质无相关资料或质指标齐全。 量指标。 量指标 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 4.2 五、过程质量管理

审查项序号 目 审查内容 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 1、企业应制定工艺管理制度工艺管理制度及有工艺管理制度无工艺管理制度 5.1 工艺管及考核办法。 考核办法齐全。 及考核办法。 及考核办法。 无工艺操作记录。 理 2、企业职工应严格按工艺操工艺操作记录准有工艺操作记作规程进行生产操作。 确、齐全、清晰。 录。 5.2 质量控1、企业职工应严格按工艺操关键工序有质量关键工序基本有关键工序无质量 制 作规程进行质量控制，并在控制点。 质量控制点 控制点 工艺流程图上标出质量控制点。 2、根据所生产不同类别的产随机任选两种产随机任选两种产随机任选两种产 品制定相关的质量控制点的品的质量控制点品，有质量控制品，无质量控制操作程序、方法，并予以记的操作程序、记点的操作程序记点的操作程序及录。 3、企业应对生产的产品进行每批留样管理，留样的保存期应不得低于该产品的保质期。 产品留样齐全。 产品留样基本齐全。 无产品留样。 录齐全。 录。 记录。 六、产品质量检验

审查项序号 目 审查内容 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 1、企业应有独立的质量检验检验机构、检验机构，并有检验室和检验人室、专职检验人员。企业应制定质量检验管员及管理制度齐理制度。 6.1 检验管2、相关产品中的甲醇、对苯理 二胺、铅、汞、砷、致病菌物质（非常规检验项目）含量的检测可委托有合法地位及能力的单位进行，并有相关委托证明。 1、企业在生产过程中要按规定对半成品进行质量检验及有委托检测证明及检测报告齐全。 全。 有检验室、兼职无检验室、检验检验人员有管理人员及管理制制度。 度。 有委托检测证明。 无委托检测证明。 半成品检验记录半成品检验记录基本齐全。 半成品检验记录 不清晰，有严重短缺。 返工产品重新检验无记录。 无检验报告单及产品合格证。 6.2 齐全、清晰。 控制，认真做好检验记录。 过程检验 2、检验不合格的产品可按规返工产品重新检返工产品重新检定进行返工，返工后要进行验记录齐全、清验记录基本齐重新检验。 企业应按产品标准对出厂产晰。 全。 6.3 出厂检验 品进行检验，此工作也可与检验报告单及产检验报告单及产半成品检验结合，对检验合品合格证齐全、品合格证基本齐格的产品应有批量检验合格清晰 证。 全。 七、文明安全生产

审查项序号 目 审查内容 1、厂区： 7.1 文明生产 ⑴厂区环境清洁，无污染源。厂区清洁，布局厂区清洁，布局厂区脏乱，布局车间、仓库、办公室布局合合理，符合各款合理，基本符合不合理，又达不理。厂区与住宅及公共场所项要求。 隔离。 各款项要求。 到各款项要求。 审查标准 合格 有缺陷 不合格 审查记录与审查结果 备注 ⑵厂区各种标识醒目，道路平坦，注意绿化。 ⑶仓库要通风、防鼠、防尘、防虫、有防潮设施，定期清洁，保持清洁。 ⑷原料、包装及成品应分库分类存放，并有明确标识。危险品应隔离存放，严格管理，确保安全。 2、生产车间 ⑴车间应清洁明亮，通道宽敞，以适应生产需求。 ⑵车间设备、设施清洁，无跑冒滴漏，无尘土，保持良好运行状态。 ⑶车间内物品码放整齐，物品与生产线、通道之间要有明显标记。 ⑷车间内严禁吸烟、用膳及进行其他又碍生产的活动。 ⑸车间内要配备流动水洗手及消毒设施。 全部符合各款项基本符合各款项严重不符合各款要求。 要求。 项要求。

审查项序号 目 审查内容 审查标准 合格 有缺陷 不合格 无安全生产制度。 审查记录与审查结果 备注 *1、企业应制定并实施安全生安全生产制度齐产制度。 *2、生产设备、设施的危险部位要有安全装置。车间、库房等地要有防火、防爆措施。 7.2 安全防 气雾剂及有机溶剂单护 元的产品必须使用单独生产安全防范措施齐车间，并有当地消防部门验收全。 证明，以确保安全。 气雾剂产品应严格执行《易燃气雾剂企业安全管理规定》 1、企业卫生状况良好，对粉全。 安全防范措施防护严重欠缺。 施。 无安全措施。 类产品、染发剂、烫发液能采全部采取安全措基本采取安全措7.3 施。 环卫要取防尘、防有害气体等措施，求 保护职工身体健康。 2、企业排放废水、废气、废全部达到国家环基本达到国家环未达到国家环保 渣必须达到国家有关环保要保要求。 保要求。 要求。