第一部分新兴县农业机械化管理总站概况 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

新兴县农业机械化管理总站2018年财政拨款收支预算199.18万元，比2017年部门收支预算安排增加8.46万元，比上年增长4.44%，主要原因：各类费用支出增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收支199.18万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出94.88万元、医疗卫生与计划生育支出2.93万元、农林水支出92.77万元、住房保障支出8.6万元、结转下年0万元。

二、“三公”经费安排情况说明

新兴县农业机械化管理总站2018年“三公”经费预算安排

4.48万元，比上年减少0.16万元，下降3.45%，主要原因为：人员减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4万元，与上年保持不变；公务接待费0.48万元，比上年减少0.16万元，下降25%，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

事业运行经费17.74万元，比上年减少1.52万元，下降7.89%，主要原因是人员减少。其中：办公费3.36万元，接待费0.48万元，差旅费0.72万元，水电费0.45万元，邮电费0.12万元，会议费0.39万元，培训费0.12万元，其他经费4.68万元，公务车辆经费4万元，其他交通费用3.42万元。

四、政府采购情况

新兴县农业机械化管理总站2018年本部门政府采购预算安排4.35万元,其中：货物类采购1.65万元，服务类采购2.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：4411053.13元，分布构成情况为：主要实物资产数据情况为3564208.08元，无形资产846845.05元。本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，监理用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况暂未进行预算绩效

第四部分名词解释

1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。