PUR06采购变更作业流程

采购变更作业流程 文件名称：DPUR06 作 业 说 明 1.采购变更需求来源： 厂商交期变更或价格条 件等其它需求要求变更 或物管对其原需求有所 变更需求 2.采购变更单输入： 由采购单位于采购管理 子系统『录入采购变更 单』输入采购变更的数据 3.打印采购变更单凭证： 由采购单位打印采购变 更单凭证 4.核准否Y/N： 由采购单位主管审查是 否核准此采购变更数据 (如不核准需重新修正采 购变更数据或作废此单 据) 5.采购变更确认： 采购变更单完成后由采 购单位于采购管理子系 统『录入采购变更单』中 的审核功能确认之 6.采购变更单发放厂商 暨存查： 采购变更单凭证共三联， 一联发放予厂商，其它二 联由会计、采购单位存查 修订日期：2009/04 修订者：易飞事业部 厂商/物管 采购变更需求 版本：V1.4 页次： 1 OF 1 会计 采购 采购变更数 据输入 采购变更 单凭证 核准否 Y/N Y 采购变更确认 发放厂 商 采购变更 单凭证 采购状况表 采购状况表 N 备 注 单据设定： 此采购变更单单别与采购单别同一 采购单位可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『供应商预计进货表』及『料件预计进货表』及『工单预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考 采购单位可于采购管理子系统打印『供应商供货异常表』及『厂商别商品交货排程表』及『供应商预计进货表』及『料件预计进货表』及『工单预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购变更数据的参考 采购变更单凭证 采购变更单凭证