3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
【篇三：物资设备部风险与控制措施】
中国水利水电第十四工程局有限公司 敦煌中医生态园项目经理部
物资设备部采购风险及应急预防措施 审核： 编制：
二〇一五年十一月十七日
物资设备部采购风险及应急预防措施
一、采购风险通常是指采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，如采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算、供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加、采购 人员工作失误、供应商之间存在不诚实甚至违法行为，这些情况都会影响采购预期 目标的实现。针对这些风险，我们需要采取一定措施予以规避来减少损失。
1、设备物资采购外因型风险：
（1）意外风险；（2）价格风险；（3）采购质量风险；（4）合同欺诈风险；
2、设备物资采购内因型风险：
（1）计划风险；（2）合同风险； （3）验收风险； （4）责任风险；
3、库存风险
二、物资设备部风险防范预案 1、物资管理风险控制措施
在进行设备物资采购时，了解物资、设备方面的规格、型号、技术指标、供货渠道等，防止因购买到的设备物资因不符合生产建设需求而带来风险问题。
（1）发现供应商严重不守信用时，要立即把问题汇报给项目应急领导小组，由项目领导小组共同确定所造成的损失并通知项目部相关部门和相关领导召开会议，确定相应的应对措施。
（2）原材料质量出现重大问题，立即通知物资设备部，由物资设备部牵头首先制止原材料的使用和进场，积极与供应商联系针对进场材料进行退场，通知相关部门计算相关损失，做好相关理赔工作。 （3）工程材料出现超额领取时，由应急领导小组组织帐实核查，针对入库单，出库单，领料人等进行详细核对。
（4）机械设备出现安全事故，根据安全事故应急预案进行处理 2、加强合格供应商的动态管理
项目部应加强合格供应商的动态管理，规范合格供应商确定流程，确保供应商资质、信誉等符合要求；产品质量、性能指标、型号等符合项目部施工生产要求；与主要供应商建立长期稳定的合作关系，加强与供应商之间的沟通交流；加强验收入库管理，保证物资及时入库，保证物资数量、型号、技术书参数等准确无误，符合施工生产需要，满足项目部生产经营进度需要。当供应商因故不能及时、 保质保量供货时应通知项目部及时调整施工生产计划，最大限度的减少物资供应不足给项目进度带来的影响；当项目部生产经营进度计划变化时，及时通知供应商更改供货数量、时间、地点等信息，确保减少仓管费用和资源浪费。 3、调整采购策略
为了获取最大利益，采购往往采取单一供应商策略。要注意，在危机出现的时候，单一供应商策略会雪上加霜。即便是在单一供应商条件下，也要考虑同多家供应商保持关系，最好是在不同的地区，这样一旦供应商出现问题就可以立即启动备用供应商。
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