设备设施风险分级控制清单
单位：
风险点 检查项目 评编类名标准 序号 名称 价级风险分不符合标准情况及后果 工程技术 措施 设施、部位1 、场所、区域 6 5 4 3 2 1 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层责任单责任人 备注 号 型 称 别 级 级 位 注1：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细
和具体。
2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 4.管控层级指根据本单位分为公司级、车间级、班组级。
风险点统计表
序号 名称 类型 区域位置 可能发生的事故类型及后果 现有风险控制 措施 管控层级 责任 单位 责任人 备注 危险源统计表
序号 风险点名称 各等级危险源数量 红（1级） 橙（2级） 黄（3级） 蓝（4级、5级） 合 计 备注 合 计 B 4.管控层级指根据本单位分为公司级、车间级、班组级。
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附录D 风险评价方法
本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则
等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执3 行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
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与事件后果的结合，明该系统危险性大、风险大。
表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则
等级 5 4 法律、法规 及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 不符合企业的安全操作程序、规定 完全符合 人员 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 直接经济损失 100万元以上 50万元以上 停工 部分装置（>2 套）或设备 2套装置停工、或设备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 企业形象 重大国际影响 行业内、省内影响 3 1万元以上 地区影响 2 1万元以下 公司及周边范围 形象没有受损 1 无损失
表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险值 20-25 15-16 9-12 4-8 1-3 风险等级 A/1级 B/2级 C/3级 D/4级 E/5级 极其危险 高度危险 显著危险 轻度危险 稍有危险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录
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表C.1-4 风险矩阵表
5 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 后 4 轻度危险 果 3 轻度危险 等 级 2 稍有危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 1 稍有危险 1 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 2 3 4 5
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