【内部审核全套资料环境质量健康安全管理体系】ISO4001 ISO9001 OHSAS18001 2018年最新体系审核资料汇编

某某某股份有限公司

质量、环境、职业健康安

全三管理体系

内部审核全套资料

? 内部审核管理程序

? 内部审核检查表（含审核记录）（14-39页）

X X X 股 份 有 限 公 司

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质量环境职业健康安全管理体系解读之 内部审核管理程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 2

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文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.09.01 首次编制 XXXX A0

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目录

1 目的 .......................................... 4 2 范围 .......................................... 4 3 职责 .......................................... 4 4 工作程序 ...................................... 4 5 相关文件 ...................................... 7 6 记录 .......................................... 7 附表一：内部审核计划表 ........................... 8 附表二：内部审核报告 ............................. 9 附表三：不符合通知单 ............................ 10 附表四：纠正和预防措施记录表 .................... 11 附表五：首末次会议签到表 ........................ 13

内部审核管理程序

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1 目的

通过内部审核，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求以及法律、法规的符合性，是否得到有效地实施和保持，确保体系持续改进。

2 范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核活动。

3 职责

3.1 管理者代表组织策划内部审核，指定内核组组长。

3.2 体系管理中心负责年度内审计划、检查表、审核报告的编制，纠正措施的验证。

3.3 内审组组长组织内核员编制检查表，同时编制审核报告，纠正措施的验证。

4 工作程序

4.1 内部审核策划

体系管理中心编制年度内审计划，内容为： a.审核目的； b.审核依据； c.审核范围； d.审核时间； e.审核组成员；

审核计划经管理者代表批准后实施。 4.2 成立审核组

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