服装厂安全生产风险分级管控体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

服装企业安全风险分级管控体系全套资料标准汇编文件 作者：南河三月

服装厂风险分级管控体系 全套方案资料标准汇编

编号：Q/RCC-001b-2021

2021-2022版

发布日期：2021-01-01 实施日期：2021-03-01

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服装企业安全风险分级管控体系全套资料标准汇编文件 作者：南河三月

目 录

第1章 总则 .................................................................................................................................... 4 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 4 1.2 适用范围 .............................................................................................................................. 5 1.3 编制依据 .............................................................................................................................. 6 1.3.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 6 1.3.2 部门规章 ...................................................................................................................... 6 1.3.3 地方法规及文件 .......................................................................................................... 8 1.3.4 标准和规范 .................................................................................................................. 9 1.4 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 11 1.5 术语和定义 ........................................................................................................................ 12 1.5.1 风险 ............................................................................................................................ 12 1.5.2 危险源 ........................................................................................................................ 12 1.5.3 风险点 ........................................................................................................................ 12 1.5.4 风险辨识 .................................................................................................................... 12 1.5.5 风险评估/评价 ........................................................................................................... 13 1.5.6 风险分级 .................................................................................................................... 13 1.5.7 风险管控 .................................................................................................................... 13 1.5.8 风险信息 .................................................................................................................... 14 1.5.9 重大风险 .................................................................................................................... 14 1.5.10 重大危险源 .............................................................................................................. 14 第2章 工作机制 .......................................................................................................................... 15 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................... 15 2.2 安全风险分级管控工作制度 ............................................................................................ 16 2.2.1 总 则 .......................................................................................................................... 16 2.2.2 组织管理 .................................................................................................................... 16 2.2.3 安全风险辨识 ............................................................................................................ 17 2.2.4 方法及要求 ................................................................................................................ 21 2.2.5 检查考核 .................................................................................................................... 23 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 .................................................................................... 25 2.3 安全风险管控流程 ............................................................................................................ 29 第3章 风险点识别方法............................................................................................................... 31 3.1 风险点识别范围的划分要求 ............................................................................................ 31 3.2 风险点识别方法 ................................................................................................................ 31 3.3 风险评价方法 .................................................................................................................... 31 3.4 风险控制措施策划 ............................................................................................................ 32 3.5 风险分级管控考核方法 .................................................................................................... 32 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 ............................................................................ 32 第4章 风险点分类标准............................................................................................................... 33 4.1 物的不安全状态 ................................................................................................................ 33 4.2 人的不安全行为 ................................................................................................................ 34 4.3 作业环境的缺陷 ................................................................................................................ 36

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4.4 安全健康管理的缺陷 ........................................................................................................ 37 第5章 风险识别措施................................................................................................................... 43 5.1 服装生产企业危险源（风险点）及辨识标准参考清单 ................................................. 43 5.2 服装生产各部门危险源调查表 ........................................................................................ 65 5.2.1 （办公及后勤服务）危险源调查表 ........................................................................ 65 5.2.2 （生产部）危险源调查表 ........................................................................................ 70 5.2.3 (财务部/仓库)危险源调查表 ..................................................................................... 76 5.2.4 （经营部）危险源调查表 ........................................................................................ 79 5.2.5 （原动部）危险源调查表 ........................................................................................ 81 第6章 作业条件风险程度评价——MES法 ............................................................................. 85 6.1 风险的定义 ........................................................................................................................ 85 6.2 事故发生的可能性L ......................................................................................................... 85 6.3 事故的可能后果S ............................................................................................................. 87 第7章 作业风险分析法（TRA） .............................................................................................. 90 7.1 事故发生的可能性（L）取值 .......................................................................................... 90 7.2 事故发生的严重程度(S)取值............................................................................................ 91 7.3 风险矩阵 ............................................................................................................................ 92 7.4 风险分级 ............................................................................................................................ 92 第8章 保障措施 .......................................................................................................................... 94 8.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 ............................................................................ 94 8.2 安全风险预控管理的培训 ................................................................................................ 94 8.2.1 培训基本要求 ............................................................................................................ 94 8.2.2 安全和业务技术培训管理 ........................................................................................ 95 8.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 ............................................................................ 96 8.3 安全风险预控管理的检查与考核 .................................................................................... 98 8.3.1 检查方式 .................................................................................................................... 98 8.3.2 检查内容 .................................................................................................................... 99 8.3.3 考核评分办法 ............................................................................................................ 99 8.3.4 考核奖惩办法 ............................................................................................................ 99 8.4 其他保障措施 .................................................................................................................... 99 第9章 风险分级管控程序框图................................................................................................. 101 第10章 风险告知卡................................................................................................................... 102 第11章 附表 .............................................................................................................................. 126 11.1 安全风险预控管理专项培训计划表............................................................................. 126 11.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） ...................................................................... 127 11.3 安全风险预控管理考核表（表2）.............................................................................. 128 11.4 安全风险预控管理考核表（表3）.............................................................................. 130 11.5 作业活动清单 ................................................................................................................ 131 11.6 设备设施清单 ................................................................................................................ 132 11.7 工作危害分析（JHA）记录表（样表） ..................................................................... 135 11.8 安全检查表（SCL）记录表（样表） ......................................................................... 156

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