公司质量方 否逐级展开、落实成。 写质量方针、目标 管 （内容）
针。 到各关键岗位。 理考核表。
20 分 20分 15 分 15 分 15 分 15分 查阅公司制度、程 查阅公司质量方 查阅公司质量方针查阅公司年末质序和质量方针、目 针、目标展开表，查阅公司制度，若无或 检查考核表，若没有量分析会记录，若查阅会议记 录，标展开表，若内容 若部门、关键岗位评分标准 内容不完整，目标不明 按季度进行检查与无总结意见、接转若无，此项全扣 不完整或没有分
没有保证措施和进确，此项全扣 考核，此项全扣 内容，此项全扣 解、展开，此项全 度要求，此项全扣 扣 得分
合格 □ 总分考核结论 不合格 □
存在的问题和改进措施： 考核人员考核时间被考核部门和人员 奖惩结果：
二）质量体系审核管理考核制度（表）
1、是否制订
2、是否按期进 3、是否按审 4、审核中的问 5、审核报告是否
了审核计划并得 行了内部审核、评核程序全面地进题是否提出整改措 手续是否全面真实、
考核 到批准。 审。行了内部审核，是施，并执行与验证。 齐全。 项目
否有现场审核记
（内容） 录。
20 分 20 分 20 分 20 分
20 分 查阅审核记录和问 查阅审核计划表，查阅公司制度规定查阅公司制度、 程查阅公司审核报告， 题改进和跟踪措施
若无或没有总经的审核的日期，若没序和审核记录， 若若无或上报程序不
评分标准 记录，若无或没有
理的签字，此项全有按期进行审核，此无或内容不完 整，规范，手续不齐全， 进行执行与验证，
扣 项全扣 此项全扣 此项全扣 此项全扣
得分 合格 □ 总分考核结论 不合格 □ 存在的问题和改进措施：考核人员考核时间被考核部门和人员 奖惩结果：
三）质量否决管理考核制度（表）
1、质量否决部门
2、在公司各个经营环节是否起到监 3、是否正确、有效的 考核
是否明确，权责清 督，检查和指导的作用。权，充分发挥作 项目
晰，上报程序规 用，实现质量目标
（内容） 范。
行使质量否决 40分 30分 30分
查阅公司首营企业、品种审核表、采购 查阅公司文件和查阅各种记录、报表，若无或 计划表、不合格药品处理、对养护工作 制度，若无或没有内容不完整，没有质量管理部 的指导记录、质量事故、查询、投诉等， 评分标准规定质量管理部的审核、签署意见等，发现 制度的考核等内容，若无质量管理部的 门的职责权利，此次，扣 10分，两次以上，此 工作痕迹发现一次，扣 10分，两次以上， 项全扣项全扣 此项全扣 得分 合格 □
总分考核结论
不合格 □ 存在的问题和改进措施：
考核人员考核时间被考核部门和人员 奖惩结果：
四） 质量信息管理考核制度（表）
4、质量信息的 3、质管部是否负责 1、质量信息
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