《中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿》指南
附录 1131-5：
审计工作完成情况核对表格式范例
审计工作完成核对表
被审计单位名称 财务报表期间 工作底稿索引号
编制人及复核人员签字： 编制人： 复核人[如项目经理/项目负责人]： 项目质量控制复核人（如适用）：
核对项目 [是否已取得管理层的书面声明] 核对结果[是/不适用] 工作底稿索引号 日期： 日期： 日期： [如果发现舞弊或获取的信息表明可能存在 舞弊，是否已与适当层次的管理层或治理层沟通] [是否已将注意到的内部控制设计或执行方 面的重大缺陷告知适当层次的管理层或治理层] [??] 项目负责人确认：项目组已取得充分、适当的审计证据，以支持得出的审计结论及将出具的审计报告。
项目负责人签字：
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