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内 审 资 料
日期：
内审首(末)次会议签到表
首次会议 姓名
部门 职务 末次会议 姓名 部门 职务 XX年内部审核实施计划
目的：评价管理体系与GB/T19001-2018、GB/T24001-2018 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2018、GB/T24001-2018 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长： 组员： 审核时间： 首次会议： 与管理层交换意见/末次会议： 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表： 15日 08:30 至 12:00 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3; S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6; 人事部： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/15日 14:00 7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2; 至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5; 业务部： 16日 08:00 Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/至 8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; 16日 15:00 财务部： 至 E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1; 16:00 S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; 15:00 E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1； 18:00 2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; 审核员 11日 16:30 末次会议 至 17:00 全体 ※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到 编制： 批准：
内部审核检查表
审核员 审核部门 涉及条款 管理层 审核内容 受审核人 日 期 审核记录 结论 Q/E:4.4 公司的概况及体系的策参加人员：副总：XX；管代：XX；职业健康安全事 务代表：XX 符合 S:4.4.1 划、建立和实施过程； 1）副总介绍公司概况： 责、工程施工范围、管理 企业的组织机构、职公司下设人事部、财务部、业务部、生产部、 工程部、品质部等职能部门。 XX基本清楚自己在管理体系中的职责，其 过程等情况及其的变化情他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规定， 具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》中 况，文件化的管理体系建进行了明确的规定。 立实施情况？ 公司今年根据GB/T19001-2018、 GB/T24001-2018、GB/T28001-2011三个标准要求 对管理体系实施了全面换版，形成了文件化的管理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次程序文件，三层次操作规程，四层次记录；文件化四个层次文件均于XX日发布实施。目前A/0版管理体系运行情况良好。 公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度xx日由人事部组织实施了内审，xx日由副总组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
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