大大 分 类 类类 名号 号 称 分类名称 小类号 小类名称 收集资料内容（参考） 《项目监理机构检测设备台账》； 计量检定证书（复印件）； 《项目监理机构检测设备使用台账》。 工作要求 检查内容 责配任合人 人 总监 专监 资料员 2 检测设备及使用台账 1.填写《项目监理机构检测设备台账》； 2.收集检测设备和仪器的计量检定证书复印件； 3.填写《项目监理机构检测设备使用台账》。 1.填写《项目监理机构办公设施台帐》； 2.现场统一使用江苏监理标识或悬挂监理工作图表、制度等（上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标及方针、项目组织机构图、人员岗位职责、监理主要工作程序、晴雨表、廉政建设协议书、考勤表、总平面图、施工形象进度图等）；申报“省示范监理项目”的，需在施工现场醒目位置悬挂“创建江苏省示范监理项目工地”标牌，在施工现场办公室张贴创建考核标准，接受社会监督； 3.现场办公室布置需留有影像资料。 1.采用B12表式，在监理合同签订，收到设计文件后编制； 2.规划需有针对性、可操作性，并注意时效性；申报省示范项目的项目，应将创建“省示范监理项目”的目标写入规划，并在规划中提出创建方案和具体的创建措施； 3.规划应包含各阶段人员到岗计划（或人员进退场计划）及职责分工；包含安全生产监理责任、节能内容等内容； 4.规划需填写《监理规划审批表》，报公司技术负责人审批通过后执行；实际情况或条件发生重大变化时，规划应及时调整修改，并填写《监理规划修改审批表》，报公司技术负责人审核批准； 5.规划应在开第一次工地会议前报建设单位； 6.规划需组织监理内部人员学习（可采用B63内部会议纪要格式），并向施工单位交底（可采用B62专题会议纪要表式，其中接受交底人员必须包括项目经理、项目技术负责人、安全员）。 1.采用B13表式，对中型及以上或专业性较强、或有一定难度的复杂工序、危险性较大的分部分项工程应在实施前编制监理实施细则； 2.细则内容需全面，具有针对性、可操作性，由专监编制、总监审核批准后执行；当实际情况或条件变化时应及时补充完善； 3.细则应组织相关内部人员学习（可采用B63内部会议纪要格式），并向施工单位交底（可采用B62专题会议纪要表式）； 4.建立小类文件目录。 1.检查检测设备和工具配备的合理性；计量检定证书的齐全性、有效性； 2.抽查检测设备和工具使用情况。 3 办公设施 《项目监理机构办公设施台帐》； 现场办公室布置影像资料。 1.检查《项目监理机构办公设施台帐》的完整性、及时性、真实性； 2.检查办公室布置的合理性、整洁美观性； 3.廉政建设协议书需包含所有项目人员签字，后入项目人员需及时补充签字。 4.检查办公室布置的影像资料。 1 监理规划 《监理规划》； 《监理规划审批表》； 《监理规划修改审批表》。 （《监理规划》封底空白处注明内部学习、对施工单位交底的会议纪要编号、发文登记编号） 1.检查规划的时效性、审批及修订程序； 2.检查规划的针对性、可操作性、完整性； 专3.检查《发文登记表》的建设单位签收规监 总划记录； 资监 4.检查规划的内部学习记录； 料5.检查向施工单位的交底记录，并检查会员 议纪要的《发文登记表》。 4 监理规划与实施细则 2 监理实施细则 A.4.2文件目录； 《监理实施细则》。 （目录备注栏注明内部学习、对施工单位交底的会议纪要编号、发文登记编号） 1.检查细则的时效性、审批及修订程序； 2.检查细则的全面性、完整性、针对性、可操作性； 3. 检查规划的内部学习记录； 4. 检查向施工单位的交底记录，并检查会议纪要的《发文登记表》。 总资监 料专员 监 6
大大 分 类 类类 名号 号 称 分类名称 小类号 小类名称 收集资料内容（参考） 工作要求 1.收集工程勘测资料； 2.收集全套施工图纸及设计变更，并填写《设计施工图纸目录》（勘测文件、设计施工图纸、设计变更通知统一登记在《设计施工图纸目录》中），监理用图加盖项目机构章（用以区别其他单位用图）； 3.工程勘测资料、设计施工图、重大设计变更需经相关部门审核，需收集相关审核证明资料，包括出图章、图审章、审图意见书、审图意见回复、审图合格证等； 4.设计变更要及时登记反映在图纸上。 检查内容 责配任合人 人 1 工程勘测资料、施工图纸及设计变更 审图意见书、审图意见回复、审图合格证等； 《设计施工图纸目录》； 工程勘测报告； 施工图纸； 设计变更。 施工许可证等相关建设工程批准文件的复印件。 （施工许可证必须收集） 图纸会审前熟悉图纸内部纪要的复印件； 设计交底（图纸会审）的会议纪要复印件。 （原件收集在C.4.8、C.4.9中） B.1.4文件目录； 建设单位工程通知单、联系单、会议纪要、设计单位来文等。 B.1.5文件目录； 施工监测记录资料； 桩基荷载试验资料； 沉降观测资料等。 （目录备注栏注明监理应对措施记录的文件编号） B.1.6文件目录； 招标文件（施工方、监理方等）； 投标文件（施工方、监理方等）； 白蚁防治合同； 检测合同等。 （若有，则收集） 1.工程勘测文件、设计施工图纸及设计变更应签章完整、保存完好无缺漏； 2.检查勘测、图纸及设计变更收文登记的及时性； 3.检查相关部门审核情况； 4.检查设计变更在图纸上的反映情况。 2 建设文件 1.收集施工许可证等相关建设工程批准文件的复印件（基地1.核对建设工程批准文件，无施工许可证道路红线图、用地许可证、规划许可证、施工许可证等）。 的需识别并书面提醒业主。 1.图纸会审前，总监应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在问题提出书面意见（可采用B63内部会议纪要格式）； 2.做好设计交底（图纸会审）的会议纪要（可采用B62专题会议纪要格式），注意参建单位有效签认手续要齐全； 3.会审意见、纪要中遗留问题后续处理要及时封闭； 4.图纸会审要及时登记反映在图纸上。 1.包括建设单位工程通知单、联系单、会议纪要、设计单位来文等（建议业主来文使用C1、C2表式）； 2.业主来文按收文时间顺序存放，对来文要及时做好收文登记，并正确及时处理； 3.建立小类文件目录。 1.收集施工监测记录资料、桩基荷载试验资料、沉降观测资料等； 2.监测数据超过规定值时，要按有关规定、程序和要求采取相应的措施；按设计及规范要求核对桩基检测数量、检测结果和结论，不符合的要及时采取相应措施； 3.建立小类文件目录。 B 施工准备阶1 段监理工作 3 建设文件收集与图纸会审、设计交底 4 图纸会审与设计交底 1.检查图纸会审前监理机构内部熟悉图纸情况； 2.检查设计交底（图纸会审）会议纪要及其问题封闭情况、签章完整情况； 3.检查图纸会审在图纸上的反映情况。 资总料监 员 业主来文 1.检查业主来文的收文登记； 2.检查来文问题处理封闭情况。 5 监测及试验文件 1.检查收文登记； 2.检查监理应对审查情况。 6 其他文件 1.收集以上未包含的其他文件，如招投标文件、白蚁防治合同、检测合同等； 2. 建立小类文件目录。 1.检查收文登记等。 7
大大 分 类 类类 名号 号 称 分类名称 小类号 小类名称 收集资料内容（参考） 工作要求 1.施组（方案）采用A3.1表式报审（安全专项方案采用A3.9表式报验），工程开工前（专项方案在专项工程施工前）报审，总监组织专监审查并提出建议，总监最后审核批准；对提出修改意见的，经总监批准退回施工单位修改完善后重新报审，直至监理审查符合要求后由总监审核批准实施； 2.施工组织设计（方案）由施工企业质量、安全部门及公司技术负责人审批后，由总监批准实施； 3.当条件发生变化、原施组（方案）不能指导施工时，需及时要求施工单位对施组（方案）进行调整、补充，并组织重新报审，经专监审查、总监审查批准后实施； 4.采用“四新”时要求施工单位编制工艺措施，经政府有关部门论证后，由总监审查批准实施； 5.危险性较大的分部分项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应由施工单位组织召开专家论证会； 6. 建立小类文件目录。 1.采用A8表式，总包单位报审，项目组织机构、人员配置需符合有关标准规定及投标文件、施组承诺（收集质量管理人员一览表，监理填写《施工管理人员审查记录》）； 2.项目经理需按规定到位； 3.项目经理部需建立健全； 4.收集质量管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、质检员、施工员）； 5.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录。 1.总包单位报审，项目安全管理体系需符合有关标准规定（收集项目经理部安全管理人员一览表，监理填写《施工管理人员审查记录》）； 2项目部需建立健全各项安全管理制度（含应急预案）； 3.收集安全生产许可证复印件； 4.核查专职安全员数量配备情况，收集安全管理人员资格证书复印件（项目经理、专职安全员有B、C类考核合格证），必要时核对原件； 5.对特种作业人员的操作资格进行审核、备案，过程中需采取动态管理（定期、不定期检查核对人员、证件的符合性，表格按《特种作业人员审查记录》）； 6.安保体系报审采用A3.2表式； 7.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录。 检查内容 责配任合人 人 2 施工组织设计与专项施工方案审核 1 施工组织B.2.1文件目录； 设计（方施工组织设计； 案）报审表 施工方案。 1.审查批准程序、时效性、审核时限； 2.检查内容的完整性、齐全性、针对性；审查有无违反强制性条文的内容；审查施组（方案）中的安全技术措施；审核意见的封闭情况； 3.检查施工单位对施组（方案）修订、补充后的审查批准情况； 4.检查建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》执行情况。 总监资、料专员 监 1 质量保证体系报审表 B.3.1文件目录； 质保体系报审表及其附件； 《施工管理人员审查记录》。 （目录有无根据实际情况；附件包括项目部各项质量管理制度、质量管理人员一览表和人员资格证书复印件等） 1.检查项目部质量管理人员一览表和人员资格证书复印件； 2.检查质量管理制度的完整性、针对性； 3.检查监理审核记录； 4.检查工地例会、各类报表项目经理签字手续；项目经理不到位的监理机构需识别并采取相应措施作为。 总监资、料专员 监 3 施工单位质量、安全保证体系审核 2 安全保证体系报审表 B.3.2文件目录； 安保体系报审表及其附件； 《施工管理人员审查记录》； 《特种作业人员审查记录》。 （目录有无根据实际情况；附件包括项目部各项安全管理制度、安全生产许可证复印件、安全管理人员及特种作业人员一览表和人员资格证书复印件等） 1.检查项目经理部安全管理人员一览表和安全管理人员数量及资格证书复印件； 2.检查安全管理制度的完整性、针对性； 3.检查监理审核记录； 4.检查安全生产许可证的时效性； 5.检查特种作业人员资格及监理动态管理情况。 8
大大 分 类 类类 名号 号 称 分类名称 小类号 小类名称 收集资料内容（参考） 工作要求 检查内容 责配任合人 人 4 分包单位资质审核 1 分包单位资质报审表 1 测量人员及设备审核记录 5 测量放线控制成果检查 2 控制点复核资料 6 开工报审 1 工程开工报审表 1. 采用A3.6表式报审； 2.工程分包需符合《建设工程质量管理条例》规定，专业分B.4.1文件目录； 包单位要与施工合同中载明的分包单位一致或经建设单位分包单位资质报审表及其附件； 同意的分包单位一致； 《施工管理人员审查记录》； 3.专业分包、劳务分包工程开始前审查批准；重要原材料（商《特种作业人员审查记录。 品砼等）、构配件（预制砼构件）供货前审查批准； （附件包括分包单位的营业执照、4.收集分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复资质证书、安全生产许可证复印件、印件； 管理人员和特种作业人员资格证书5.收集现场管理人员和特种作业人员资格证书复印件，监理复印件等） 填写《施工管理人员审查记录》、《特种作业人员审查记录》； 6.建立小类文件目录。 1.要求施工单位报审测量人员及设备（附检测设备清单及检B.5.1文件目录； 定证书复印件），报审表可采用A8格式； 测量人员及设备报审表及附件； 审核施工单位是否配备相对固定并满足《施工单位计量器具审查记录》。 2.根据施组或方案： 使用数量的测量人员；审核施工单位是否配备满足施工要（目录有无根据实际情况；附件包求的、经检定有效的测量设备，填写《施工单位计量器具括测量人员名单、检测设备清单及审查记录》； 检定证书复印件等） 3.多家施工单位报审的需建立小类文件目录。 1.会同建设方、施工方做好规划部门放线的接收工作，收集规划放线成果资料，做好与施工单位的交接记录； B.5.2文件目录； 2.对照施组或测量施工方案审查平面控制网、高程控制网设规划放线成果资料及其交接记录； 置的合理性与可行性，审查意见需明确； 控制桩测量放线成果记录； 3.审查施工单位报送的控制桩测量放线成果记录（按A3.7《项目监理机构控制桩复核记录》； 表式报验），组织监理人员复核控制桩，做好独立的监理复控制桩保护的书面及照片资料。 测资料（填写《项目监理机构控制桩复核记录》）； 4.督促落实对控制桩的保护措施，留存控制桩保护的书面及 照片资料； 5.多次控制桩定位放线的项目需建立小类文件目录。 1.采用A1表式报审，由总监组织专监审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监签发，并报建设单位： B.6.1文件目录； 1）施工许可证已获政府主管部门批准； 2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要； 工程开工报审表及其附件。 3）施组/方案已或总监理工程师批准； 4）承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进（目录有无根据实际情况） 场，主要工程材料已落实； 5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工条件。 1.检查工程分包的合法性； 2.检查分包单位选择的符合性； 3.检查分包单位资质等级、安全生产许可证是否符合规定； 4.检查分包单位现场管理人员和特种作业人员持证上岗情况； 5.检查监理审核的时效性。 总监资、料专员 监 1.检查测量人员证书、签字情况； 2.检查测量设备清单、检定证书的时效。 总监资、料专员 监 1.检查规划放线成果（复印件）及其收发文记录； 2.检查施组或测量方案有无控制网设置内容及监理审查意见； 3.检查《项目监理机构控制桩复核记录》的完整性、真实性； 4.检查控制桩保护的资料、实物或照片。 1.检查开工条件的符合性； 2.检查开工审核的程序及时效性； 3.检查分项、分阶段、分包开工报审划分的合理性。 总监资、料专员 监 9
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