采购业务·正常采购采购部库房财务部采购订单预付单外购入库单采购发票付款单1、（1）预付款的采购业务 1 ）、首先填制采购订单。点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单新增进入界面，点击新增，粉色框为必录项，然后点击F7选择物料，填写要采购的数量、金额。然后保存--审核。 阶段 2 ）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定。
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3）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单。选中该单据审核---点击下推-生成预付单。
4 ）、预付单。下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。（结算实付金额为预付的金额）。
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5 ）、生成预付单凭证。点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，点击凭证
6）、然后生成凭证，点击保存
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7）、然后点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部。 显示如下界面：
8）、采购订单下推外购入库单。根据流程图，预付了款后，点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单 维护，进入界面后，选择单据，然后点击下推----外购入库单----生成
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