用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1（标准） - 图文

2、 采购退货单

【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』

单击菜单栏中的（增加），再点击〔生单〕，选取〔拷贝采购订单〕。如图3-8。 .出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）

确定后，自动生成到货单，单击（保存）。

3、 填制采购发票

【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。 『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』

单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是审核过的。在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。

选择单据后点击确定即可完成生单。

4、采购结算

【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。 a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。

图8-5

图8-6

b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。 c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表，如图8-11。

图8-11

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示\可以匹配的发票共有×条\，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。

供应商档案维护

【步骤】

『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』

〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项