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气源采购流程 - 图文

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气源采购流程

一、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

二、工作程序 (一) 采购基本事项

日常的气源采购采用提前采购的原则,一般由运营部直接负责采购。 (二)采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照加气站每天对外的加气量进行估算,估算出采购当天后一个星期每天站内的库存量,根据库存与供应商采购天然气。

2. 若需要变更采购计划,应立即通知供应商变更计划,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程

1. 采购经办人在与各合格气源供应商询价并取得报价函后,向公司领导申请采购,向气质优价格低的供应商发送“气源采购要约单”内需填写气源价格、吨数和所需到达时间。

2. 采购经办人在采购之前必须把“气源采购要约单”交到总经理进行审核,审批后,方能进行采购。 (四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购气源的品质的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式

1. 不定期报价采购:不定期须与选定供应商议定供货价格。

2. 每年第一个月重新筛选上年度供应商,与供应商洽谈需三人以上进行,并对供应商选择,且作出相关记录。

(六)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“气源采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。

三、本流程经总经理核准后实施。

四、附采购流程图。

气源采购流程

采购定单审批流程

采购人员填写气源采购定单 并编号 采购部门主管批准 财务部批准 (一 份) 采购人员根据已批准“采 采购人员将“采购定单”给 总经理批准 购定单”实施采购并通知 供应商并自己保留一份。 气站卸车事宜 LNG槽车进站卸车

告知供应商卸车量、结算费用并开具发票

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