气源采购流程
一、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
二、工作程序 （一） 采购基本事项
日常的气源采购采用提前采购的原则，一般由运营部直接负责采购。 （二）采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照加气站每天对外的加气量进行估算，估算出采购当天后一个星期每天站内的库存量，根据库存与供应商采购天然气。
2. 若需要变更采购计划，应立即通知供应商变更计划，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程
1. 采购经办人在与各合格气源供应商询价并取得报价函后，向公司领导申请采购，向气质优价格低的供应商发送“气源采购要约单”内需填写气源价格、吨数和所需到达时间。
2. 采购经办人在采购之前必须把“气源采购要约单”交到总经理进行审核，审批后，方能进行采购。 (四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购气源的品质的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式
1. 不定期报价采购：不定期须与选定供应商议定供货价格。
2. 每年第一个月重新筛选上年度供应商，与供应商洽谈需三人以上进行，并对供应商选择，且作出相关记录。
（六）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“气源采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、本流程经总经理核准后实施。
四、附采购流程图。
气源采购流程
采购定单审批流程
采购人员填写气源采购定单 并编号 采购部门主管批准 财务部批准 （一 份） 采购人员根据已批准“采 采购人员将“采购定单”给 总经理批准 购定单”实施采购并通知 供应商并自己保留一份。 气站卸车事宜 LNG槽车进站卸车
告知供应商卸车量、结算费用并开具发票
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