一. 简述签约原 由及过程。 二. 超过10万元 主 的合同应履行 招投标手续并 办 部
门 职 附过程备忘及 资料。 责 及 三、部门负责人 负责意 见 对签约单 位的三证审核、 资质评估及合 同综合条款把 关。 主办人： 部门负责人： 预 算 部 职 责 及 意 见 一.审核主办部 门签约原由及 过程是否符合 立项管理办法、 招投标管理办 法及公司有关 规定。 二.审核合同预 算。 主办人： 部门负责人： 分 管 副 总 对上述全部内 容进行把关。 财 务 部 审核合同内容 是否符合公司 财务制度及规 总经理批示： 注：本表格于6月15日开始正式执行。
二、万科企业集团工程招标管理办法
1. 目的
为规范万科集团工程招标管理，
维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前
提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。
2. 范围
本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。
3. 职责
（1）
万科集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督 检查。
（2）
万科集团所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、 执行本管理办法。
审批人员和其他责任人员负责贯彻
4.方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程序、其他规定）
（1 ） 总则
①
本管理办法适用于集团所属各房地产公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金
额（工程造价）在 5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨 询委托必须实行招标选择合作单位。
工程招标应采用公开招标的方式，
但无论采取何种方
式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。
但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在 5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价 的原则，经填报《承包商考察结果审批表》
，报公司招标工作小组批准后确定承包单位；
（3）某些地方政府垄断工程。
（2）某些已经过集团审批确定了长期合作伙伴关系的工程；
② 工程招标应遵循以下原则：
全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位； 整体招标原则： 禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。
事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下， 进行费率招标。 资质审查原则： 所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项 目投标。
合理低价中标原则： 选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。 透明公正原则： 整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜 绝暗箱操作。
保密原则： 要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。 ③招标管理机构及职能
划分
I招标管理机构
公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括： 总经理（可作授权） 、副总经理或总监、成本管理部经理、工程管理部经理、项目部经理 等；招标工作小组组长由一线公司任命；招标小组对定标起集体决策的作用。
工程招标的执行部门主要包括工程管理部与成本管理部， 两部门应分设招标职能岗位， 负责 招标工作的具体操作。
n职能划分
工程管理部的主要职能： 投标单位资质预审， 建立合格承包商数据库， 编制招标文件， 发标， 评技术标，控制整个招标工作进度，并负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负 责组织安排全过程的招标小组的会务， 在上述各阶段的招标工作中， 以工程管理部为主持 者；
成本管理部的主要职能 ：编制标底，接标，主持开标，评经济标，主持谈判在上述各阶段的 招标工作中，以成本管理部为主持者；
项目部的主要职能： 提出详细的招标要求（如承包单位、 材料设备的进场计划和 技术要求），全过程参与招标工作 （ 主要是会审工作 ） ，并督查招标工作的进展。
（2） 合格承包商数据库
①
合格承包商是经各相关部门推荐，并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理、造价
咨询单位， 工程管理部主持合格承包商相关资料的收集、 整理， 并建立合格承包商数据库， 所有项目的招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。
②
合格承包商应符合以下要求： 证照齐全、守法经营、管理规范； 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知
名度； 重合同、守信用，信誉良好；
近三年无重大质量、安全事故； 近三年与万科无诉讼。 ③
对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织考察，考察人员不得少于三 人（且分属不同部门） ，
考察结束后填写《承包商考察结果审批表》 ，经公司招标工作小组
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