1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，点。
（共15分） 则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。（共10分）
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，
并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库
银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则
书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。 果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程：
退书单F3.2不合格采购单合格新图书书商采购单/新书采购员编目员F3.1采购单入库单P3.1采购单审核F3.3合格采购单p3.2编目处理F3.4不合格入库单供应商入库台帐入库单库管员
进书数据流程：
管理员F9入库够书清单F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档F10入库单p3.3入库单处理 售书业务流程： 顾客新书收银员收费单销售台帐未收费的书报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图：（10分） 业务流程图： 库存计划流水账收费单/书保安 售书数据流程：
F1.1收费单库房报损清单主管合格报损清单库存台帐E1顾客F6购书单计划F4销售清单P1.1收费处理F4销售清单F1.2不合格收费单P1.2审核处理不合格报损清单S02图书库存情况存档F5顾客需求图书清单F3顾客基本情况S01顾客基本情况存档 数据流程图： 库存计划流水账S03图书销售存档S04顾客需求图书情况存档 P1编制报损清单报损清单P2审核报损清单合格的报损清单P3库存台帐报损处理库房
4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行 不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货工具等产品，其流程描述如下： 单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新采购员据此填写退货单给供货单位。 库存台账并记录出库流水账。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分） （1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）
业务流程图： （2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分）
库存情况用料计划不合格通知单订货合同单取货通知单生产部门原料提货单仓库主任合格的提货单库管员出库流水帐库房不合格的提货单库存台帐缺货通知单采购员已订货催货单供货单位 D1库存情况入库单未订货退货单订货单生产部门F1提货单F2不合格的提货单D2P1审核提货单F3合格的提货单P2D4出库处理D3库存台帐出库流水帐 数据流程图： 用料计划
合同文件F5 入库单发货单合格的发货单财务科付款通知单D1供应商供应科库管员入库单记帐员订货合同单不合格的发货单退货单库存台帐P1库房F1缺货通知单查阅订货情况F2催货单P2取货处理D1合同文件供货单F4取货通知单位F3订货单 D2库存台帐F5 入库单P3验货入库P4退货处理F6 不合格通知单F7 退货单供应商F1发货单F2不合格的发货单P1收货处理F3合格的发货单P2质检处理F5入库单P3入库处理F6付款通知单财务科 F4退货单 7. 某企业物资供应管理流程如下： 供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合8．供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理： 同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。 （1）审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具商。 退货单，进行退货处理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行（2）处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。 商；检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发（1）分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图（10分） 出付款通知，发货单存档。 （2）根据上题的业务流程绘出数据流程图（5分） 请根据以上提供的信息绘出数据流程图。（考研题）
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