用友NC采购管理操作手册

宏磊NC系统

财务部分操作手册

第1页 / 共11页

采购操作手册

一、普通采购流程图如下所示：

普通采购备品备件采购员库管员财务采购订单 部门请购单付款结算单保存审核保存审核应付单审核采购入库审核保存保存签字采购发票

二、部门需求请购单

制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加—

—选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

第2页 / 共11页

在此点击增加

然后选择存货编码以及输入需要请购数量

核对后先保存、再审核

第3页 / 共11页

三、采购订单

制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订

单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单

新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图

第4页 / 共11页

然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核 注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效

四、采购入库

制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——

入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库

第5页 / 共11页