医院信息安全监管记录表

整改落实意见建议 要做到 如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。 检查人员签名： 检查完成时间：

监督检查时间： 2011 年 7月 19 日

被检科室 检查部门 监督检查人员 被检查负责人 监督检查内容摘要 信息科 信息科 信息科人员 设备维修情况，报废情况及在用设备使用寿命统计

存在安全隐患 设备老化给科室工作带来不便 整改落实意见建议 检查人员签名： 1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。 2.系统管理员在接到设备故障报告后，一般应在一个工作日内完成修复，需延长维修时间的应向使用部门说明原因。 3.系统管理员不能维修时，应及时与供应商或产品维修中心联系，派专业技术人员维修。 4.设备维护应做好记录，并建立管理档案。 检查完成时间：

监督检查时间： 2011 年 8月 16 日

被检科室 检查部门 监督检查人员 被检查负责人 监督检查内容摘要 全院各科室 信息科 各科室负责人员 各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)

存在安全隐患 医院终端设备越来越多，管理难度越来越大，病毒查杀方面也需要越来越大的投入 整改落实意见建议 检查人员签名： 1不得故意输入计算机病毒； 2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体； 3对在互联网上接收到来历不明的电子邮件，不要打开其附件，防止受到计算机病毒的攻击； 4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源，因其可能有破坏性程序，必须对此严加防范； 5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒，无法清除的，应当迅速采取隔离、控制措施，保护现场和相关数据，并及时向系统管理员报告。 检查完成时间：

监督检查时间： 2011 年 9月 23 日

被检科室及设备 检查部门 监督检查人员 被检查负责人 监督检查内容摘要 机房服务器 信息科 各科室负责人员 服务器使用情况检查，备用服务器例行年检.包括磁盘读写是否正常、网关、剩下容量、风扇是否正常等情况

存在安全隐患及注意事项 业务的扩展使得数据容量逐步加大，应注意更换 整改落实意见建议 将各项检查内容记录，并以后每隔两个月检查一次服务器的容量问题！ 检查人员签名： 检查完成时间：

监督检查时间： 2011 年 11月 13 日

被检科室及设备 检查部门 监督检查人员 被检查负责人 机房服务器 信息科 信息科负责人员