3.1 安全组织机构 3.1.1 未建立或未及时调整工程项目安全委员会，安委会未按规定开展工作 3.1.2 项目法人未设独立的安全监督管理部门或未设安全专职 3.1.3 监理单位未配备足够的专职安全监理工程师或专职安全监理工程师资质不符合要求 3.1.4 施工单位未设独立的安全监督管理部门或安全监督部门负责人资质不符合要求 3.2.1 没有明确的建设期安全工作规划和年度安全目标或总目标未分解，分解目标控制指标低于总目标要求 3.2.2 规章制度体系不完善，针对性不强，可操作性不强 3.2.3 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求 3.2.4 未制订安全设施标准化方案及实施办法，或实施效果不符合要求 3.2.5 未建立有效治理习惯性违章的制度办法，针对性不强、考核不严格 3.2.6 参建各方未制定贯彻执行标准条文的规划和措施，未严格执行国家强制性标准 3.2.7 未按规定建立安全管理台帐 3.2.8 安全管理台帐、档案资料和记录不完整、不真实、不及时、有效性差 3.3.1 项目法人未严格履行安全管理“四项责任” 3.3.2 未逐级落实安全责任制，安全责任书内容笼统、无针对性、不分层次、有效性差 3.3.3 参建各单位安全第一责任人职责不明，主要安全生产工作未到位，未按要求开展安全生产“五同时” 3.4.1 参建单位未制定安全教育培训计划或培训内容不全面、针对性不强 3.4.2 未坚持三级安全教育和班前会制度，记录1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项/单位 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.3 0.2 1 0.5 0.5 3.2 安全管理制度 3.3 安全责任制 1项 1项 1人 1批次 0.5 0.2 0.2 0.5 3.4 安全教育培训 不全，内容无针对性 3.4.3 特种作业人员未经培训或无证上岗 3.4.4 对新入场人员、农民工等临时用工人员未进行安全培训 3.5.1 工程承包单位或分包单位安全资质不符合规定，资质审查记录不全 3.5.2 总包单位未与分包单位签订安全健康与环境管理协议，或对分包单位以包代管、不履行总3.5 工程承分包安全管理 包单位的职责 3.5.3 分包单位施工人员及临时用工的录用不符合规定，分包单位作业人员未经培训 3.5.4 监理单位对分包单位未履行监督管理职责，记录不全 3.6.1 未制订、未执行重大危险源管理办法，危险源分级控制责任不明确 3.6.2 未进行危险源辨识，未制定相应控制措施 3.6.3 危险源控制措施不落实，控制不闭环 3.6.4 危险源的辨识与控制不符合“共同辨识、分级管理、动态控制”的要求 危险源辨识与控制 3.6.5 重大危险源未按规定报告备案 3.6.6 未建立危险源（点）管理台帐，或记录不全，追诉性差 3.6.7 未制定重大危险源应急预案或应急预案内容不完善 3.6.8 危险源（点）现场无警示标志、无隔离设施、无专人监护 3.7.1 未制定安全技术措施编制、审批制度和安全技术交底制度 3.7.2 特殊工序和重点项目无专项安全技术措安全技术措施与交底 施，或安全技术措施未经审查 3.7.3 安全技术措施交底内容不全面，针对性不强，交底不规范，记录或签字不全 3.7.4 现场作业人员不了解安全技术措施 1单位 1项 1人次 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1处 1项 1项 1项 1人 1 1 0.2 0.2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 1 0.5 0.2 0.1 3.6 3.7 3.8 3.8.1 大型机械和特种设备的使用单位未制定专1台 项管理制度和单台设备的操作规程 3.8.2 大型机械和特种设备的安装、拆除方案未1项 经审批，未制定安装、拆除安全技术措施，安装、 维修、拆除记录不完整，检测、试验报告不齐全 3.8.3 大型机械和特种设备未进行到场及运行前1台 的安全检查、试验和验收，起重机械安装、维修、 拆除队伍无相应资质 3.8.4 特种设备未经年检，无证运行 1台/项 大型机械和特种设备 3.8.5 特种设备定期检查制度不完善，检查记录1项 不健全 3.8.6 大型机械和特种设备的安全保护装置不全1项 或不可靠，带病作业 3.8.7 各种卷扬设备限位装置不齐全，日常检查1项 制度不正常 3.8.8 大型机械和特种设备的操作、指挥人员无1人次 证上岗，违章操作，作业危险区域未设置隔离、无专人监护 3.9.1 炸药库的规划设计方案未经安全主管部门审批和验收 3.9.2 民爆用品的采购、运输、存储、领用、退库和销毁管理制度不完善，管理存在漏洞 3.9.3 炸药库材料堆放不规范，标示不清，领用、退库记录和签字不全 3.9.4 民爆用品运输车辆不符合安全规定 3.9.5 未制定爆破作业安全管理办法和安全警戒管理制度，爆破安全措施不落实 民爆用品和爆破作业 3.9.6 违反爆破安全管理制度，未经批准进行爆破作业 3.9.7 民爆用品从业人员、爆破作业人员和安全监护人员未经专门培训，无证上岗 3.9.8 民爆用品使用违反安全操作规程，发生安全事故 3.9.9 私设中转库或中转库不符合安全要求 3.9.10 发生民爆用品丢失事件 3.9.11 民爆用品未及时退库 1项 1项 1项 1辆 1项 1次 1人 1次 1项 1次 1次 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.4 3.9 1 1 0.5 0.3 1 1 1 1 1 3 1 3.10 消防安全 3.10.1 消防安全组织机构不健全，职责不清 3.10.2 油库的规划设计方案未经消防部门审查和验收 3.10.3 油库、化工库等危险品仓库布置及各类物料存放不符合安全要求，防护不到位，值班记录不正常 3.10.4 各类危险品的领用、退库制度执行不严格，记录不全 3.10.5 火灾报警、灭火系统试验不合格，现场消防器材配置不足，消防通道不畅，消防水源不能满足要求 3.10.6 消防设施和灭火器材未定期检验，现场消防器材过期、失效 3.10.7易燃、易爆区动火作业无防燃、防爆措施、审批手续或未严格执行 3.10.8 存放爆炸危险物品的场所及库房内电气设备配置不符合规定 3.10.9 电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定 3.10.10 未设立消防队（或业余消防组织），未配置消防车或与地方消防部门确定消防措施 3.10.11 油库、炸药库、化工库等重点消防部位消防措施不齐全，消防设施失效 3.10.12 一般部位消防设施配置不符合消防要求，消防设施失效 3.10.13 氧气、乙炔等存放、使用不符合安全规程 3.10.14 规定禁止烟火或吸烟的工区或部位有违规现象 1项 1项 1项 1项 1项 1个 1次 1处 1处 1项 1项 1项 1项 1处 1 1 0.5 0.2 1 0.2 0.5 0.5 0.2 1 0.5 0.1 0.1 0.3
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