原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度

一、 目的：

通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工

作效率；

二、 适用范围： 原材料仓库所有工作人员； 三、 职责：

1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作；

2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取；

4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等；

7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作；

10、 欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作；

四、 仓库管理规定：

（一）原材料入库：

1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货；

2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质部质检员验货；

3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理；

4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放；若非规划好的物料，需对物料明确标识；

6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达IMIS信息管理系统上进行系统入库处理；

7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部；

8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务付款结算依据；

9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量；

（二）原材料出库： 1、备料：

1.1、 板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；

1.2、 铝材竖框、百叶由车间提供《领料单》，物控部负责备料； 1.3、 板材、封边条备料需提前4小时给《计划领料单》，仓库在24小内将材料备好；

铝材竖框、百叶在2小时内备好，特殊情况提前沟通；

1.4、 物料备完后，仓管员及时在阿凡达IMIS信息管理系统上进行出库处理； 1.5、 仓库将备好的物料交接给车间指定人员；

1.6、 车间生产发现物料与生产实际需求不符，需及时反馈，若是仓库配错，仓库负责

及时更换，若是优化等其他原因出错，需重新提供《计划领料单》；

2、其他领料：

2.1、非仓库备料的物料，由车间领料人员开具《领料单》，填写清楚领料车间、领料日

期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料单》，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；

2.2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符有权拒绝发

料，核实无误后，将物料发给车间领料人员；

2.3、在车间存放的原材料，当班取用时，当班拿取人员负责开具《领料单》，填写清楚

领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写《领料单》，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字后，送交负责的仓管员； 2.4、仓管员根据《领料单》上信息，及时在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理； 2.5、包装材料到货后，直接在阿凡达IMIS信息管理系统进行出库处理，由车间负责保

管；

（三）原材料存储：

1、原材料入库后，存储过程中，应防止日晒雨淋、浸水、脚踏等，避免物料出现损失； 2、原材料入库后，应根据不同类别按区域、按排、按层、按位定位存放，材料摆放整齐、库容干净整洁；

3、仓管员应合理安排仓库库容，给每种物料贴上标识，做到先进先出，若储位不对、账实不符、品质问题等，应及时反馈并处理；

（四）不良品处理：

1、仓库叉车、工人在装卸、搬运过程中造成损坏的，若还有利用价值，应及时与车间沟通，优先发给车间使用；

2、在使用过程中，车间员工发现原材料不良的，应及时通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，车间员工开具《退料单》退回仓库，《退料单》需填写清楚退料车间、退料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，注明供应商来料不良，由品质员签字确认；

3、仓管员及时反馈给采购员，由采购员与供应商及时沟通处理；

4、对于存放在仓库的原材料不良品，需明确标识，避免错发、误发；

5、若客户反馈原材料不良的，由客服通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，由客服反馈给采购员，采购员负责与供应商沟通退换货、索赔等，并确认是否要发回，若供应商要求发回，则通知客户发回；

6、客户发回不良品由仓管员收货，仓管员收到货后及时通知采购员处理；

（五）呆滞、淘汰物料处理：

1、 仓管员每月上报淘汰、呆滞物料明细，注明物料名称、规格型号、单位数量、供

应商等信息；

2、 物控部、品质部、采购部、研发部等相关部门负责人判定，给出呆滞、淘汰物料

的处理意见，如：供应商回收、变卖、缓慢消耗、报废等； 3、 待各部门判定结束后，交事业部负责人批示；

（六）单据处理：

1、进仓、退货单采购联由收货员负责收集上交采购；

2、进仓、退货单仓库联由仓管员收集，入库后上交仓库主管保留； 3、领料单仓库联由仓管员收集，出库后交仓库主管保留;

五、 安全及卫生管理：

1、仓库作业人员每天都要对仓库及卫生管辖区域进行清洁整理工作，并将物料整理到指定存

放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求； 2、仓库内保证安全通道的畅通，不可堵塞消防通道、消防设施； 3、仓库内严禁烟火；

4、下班前仓管员必须检查门窗是否关闭；

六、 奖惩制度：

（一） 奖励：

1、积极维护仓库管理制度，对各种违纪行为敢于制止、批评和检举揭发者，视情况奖励

20-100元；

2、积极向公司提出仓库管理合理化建议被公司采纳者，奖励20-100元；

3、公司财产受到损失时，积极参与抢救，使公司财产避免或减少损失在500元以上者，奖励

100元起； （二） 惩罚：

1、禁止任何人在仓库内吸烟和使用明火，发现一次罚款100元。仓管员有权利监督和禁止任

何人在仓库内吸烟，使用明火，若监督不力，公司管理人员在地面发现一个烟头，处罚仓管员5元/个；

2、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库手续的每次罚款50元；单据遗失等出入库

凭据不全者，仓管员每次罚款50元；

3、物料未按要求摆放，胡乱堆放者，如：物料直接放置在地上、板材未放垫条等，会给物料

带来变形、生锈等隐患，罚款10元/次；；

4、库存物料应保持整洁，需要保护的物料必须要有包装保护，严禁踩踏物料，若仓库内发现

有未保护好的物料，或物料上有脚印等，罚款10元每次；

5、仓库配料配错生产部门及时发现未造成损失者，每次处罚20元/次，奖励生产部门发现人

员20元/次，若生产部门未发现，按公司直接经济损失的10%进行处罚；

6、不服从上级领导工作安排的,每次罚款50元,不服从工作安排达到3次者,进行劝退处理;

七、 执行日期

本制度自2020年1月1日起开始执行！

编制：陈亮 审核： 批准：