部门名称 工作职责 提供桩基施工图 交付成果及标准 施工图纸 交付时间 桩基施工前 配合或参与部门 接收确认人 项目部 项目部 现场校核、定位 技术部 过程监督 技术处理及与设计单位工作对接 施工过程控制 项目部 桩基检测及验收 现场指导 现场指导 及时处理技术问题 计划完成 组织质检部门检测并顺利通过 至少1次 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 技术部 按进度计划 桩基施工完成后30天 (三) 合同交底
主责部门：招采部
部门名称 招采部 工作职责 牵头组织合同交底 1、接收合同 项目部 2、接受交底 对合同存在的分歧和疑难进成本副总 行解释 施工合同详细交底 及时解决履约过程中存在的问题 开工前 每月与施工单位的成本人员进行会议沟通 招采部 招采部 交付成果及标准 施工合同详细交底 施工合同详细交底 交付时间 开工前 开工前 配合或参与部门 项目部 招采部 接收确认人 项目部 招采部 招采部 项目部、工程副总 工程副总 参加合同交底 (四) 图纸会审
主责部门：联审前的会审（内审）由技术部负责组织，联审后的会审（正式会审）由项目部负责组织。
部门名称 工作职责 1、向项目部等提供图纸 2、审核修改正式会审记录并签字确认 交付成果及标准 正式蓝图 交付时间 图纸下发后2日内 配合或参与部门 项目部 各部门 接收确认人 项目部 项目部、预算部派员、物业公司派员、项目所在区域营销派员参会，形成内审记录 联审前 技术部 3、组织封闭会审（内审） 项目部 组织正式会审 城市公司总工、监理单位总监、总分包项目经理、设计单位项目负责人、封闭会审的全体人员参会；形成形式会审记录并发施工单位、监理公司。 开工前 各部门 技术部 预算部 派员参加封闭会审和正式会物业公司 审 营销部 参加会审，提出成本控制建议或答疑 参加会审，负责在封闭会审及正式会审时进行答疑 从专业角度提出优化方案 遵照通知时间 成本副总 遵照通知时间 遵照通知时间 总工 (五) 设计变更
主责部门：技术部，其他部门配合提供相关资料。
部门名称 工作职责 受理其他单位的变更申请 联系设计院出变更单或变更图纸 交付成果及标准 判定变更的合理性 设计院出具变更后的盖章图纸或变更单 发起OA审批流程，提供预算部核算资料（须足成本计价需要） 会议 交付时间 根据项目部要求和项目需要 根据项目部要求和项目需要 根据项目部要求和项目需要 配合或参与部门 申请部门 接收确认人 项目部 项目部 根据技术部要求 项目部 技术部 发起设计变更审批单 预算部 对于重大变更组织评估会 对已施工的变更进行现场核查 开发部 办理变更后的图审手续 1、对于不紧急的变更，1-3日内给出签署意见； 2、对于紧急的变更，由技术部提出完成时限 项目部 现场查看 图审办审核图纸盖章 说明情况并评估变更对工程进度和工程质量影响情况。 台账 技术部 项目部 提供设计变更现场情况 项目部 建立并编制设计变更台帐 项目部 技术部 预算部 预算部 对变更内容进行造价估算 填写变更估算金额并签署意见 技术部 总工 判定是否需要营销部及开发部审核、是否为重大设计变更，参加审核会议 成本副总 审核变更单 工程副总 审核变更单，参与协调工作 总经理 审批变更单 集团 审批变更单 (六) 工程签证
主责部门：项目部负责签证发起，预算部负责审核并进行结算汇总。
部门名称 工作职责 向施工单位发出工作联系单等书面指令 对施工单位提出的签证进行初审 交付成果及标准 发出书面文件，确认签证事项发生 确认原始资料齐全，监理签字，给予签字确认 1、签证依据 2、现场测量记录 3、工程量计算单 4、工程量签证单 要求对签证内容执行前、后的完成情况详细说明，包括工期、质量等情况；返工工程说明返工的原因、范围、具体做法及拆除材料的重新利用情况。 签署《工程现场测量记录表》 交付时间 根据需要 配合或参与部门 接收确认人 施工单位签收 预算部 2个工作日内 向预算部提供工程签证资料，必要时提前1个工作日通知预算部参加测量 项目部 1个工作日内 预算部 组织施工单位、监理公司、城市公司预算部进行现场测量及确认 审验工程签证单、确定计价方式 测量完成当日 2个工作日内向施工单位反馈意见，15日内完成审批 预算部 预算部 明确量、价 项目部 项目部 按月集中审批、结算签证单 对由于设计变更引起的签证提供技术依据 完成签证结算 技术部 签署意见 成本副总 对工作签证进行裁决 工程副总 审核签证事项 签署意见 (七) 材料设备采购
主责部门：招采部
部门名称 工作职责 交付成果及标准 交付时间 配合或参与部门 接收确认人 组织施工单位编制并向招采部提报材料采购计划 项目部 确定材料设备技术要求 确认并复核采购计划，组织权限范围内的工程施工、监理、材料设备招标采购 配合公司总部施工总承包招标、集中采购管理，参与集中采购工程物资招标和合同管理。 材料、设备封样 负责材料供方的结算 参与资格审查、参与招标文件编制 预算部 编制工程量清单，在成本副总经理的组织下进行施工类投标文件商务标分析 提出技术标准 负责审核招标文件付款方式和结算办法。 财务部 负责与招标采购部核对各类甲供材料设备的单价和数量 采购材料品种、进场时间及质量要求， 按项目整体、年度、季度、月度编制 与计划同时 项目部 招采部 材料保质、保量进场 招采部 按照计划到场时间 成本管理中心 按计划时间 招采部 采购合同签订前 项目部 技术标准应在确定材料、部品标准的时确定 施工图审查完成后20天内 项目部 招采部 技术部 招采部 预算部 (八) 材料设备验收(甲供材) 主责部门：项目部
部门名称 工作职责 交付成果及标准 填写《工程物资验收表》，验收合格后由供应商、使用单位、监理单位、招标采购部、项目部在验收单上签字确认，各方均留存原件。 交付时间 配合或参与部门 接收确认人 负责组织招标采购部、使用单位、监理单位根据合同进行验收 项目部 监督材料的接收及保管 项目部专业工程师负责督促监理单位对进货产品检验抽样检查或全部检验 技术部 参与验收 提前通知项目部现场收货 填写《入库单》，招标采购部和供应商在《入库单》上签字确认 《入库单》一式三联，供应商、招标采购部、财务部各持一联。 招标采购部和领用单位授权代表（需有领用单位授权委托书）签字确认。《出库单》一式三联，领用单位、招标采购部、财务部各持一联。 货到前1周前通知项目部，项目部1日内回复 项目部 招采部 施工单位领用时，由招标采购部负责填写《出库单》 财务部 协调供货 填写出库单（连号），提交财务结算。 提出材料款支付计划提报、材料款审批 财务部 根据出入库单进行记账、付款 出库单 材料进场后2日内 材料款支付计划 (九) 工程付款审批 主责部门：预算部
部门名称 工作职责 在承包单位报送的《工程付款申请单》上明确已完工工程的质量情况和进度情况 审核《工程付款申请单》，并对工程进度款审核的准确性和合理性负责 交付成果及标准 确认并报预算部，并附施工单位和监理公司审核后签字盖章的形象进度阶段完成工作量的书面资料 7个工作日内审核完成 交付时间 配合或参与部门 接收确认人 项目部 付款结点达成后 项目部 预算部 预算部 成本副总 审核 工程副总 审核 总经理 审批 集团 审批 (十) 售楼处建设及装修 主责部门：分阶段确定主责部门
部门名称 工作职责 交付成果及标准 交付时间 配合或参与部门 接收确认人
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