风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS

风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS风险/机会评价类别相关方的要求或组织环境相关的因素(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机遇重要度出现可处理难能性易程度风险/机会级别风险/机遇顺序数对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）级别措施有效性评价应急预措施整合到（1次/年）案或改QMS过程中评价评价评价进措施人时间结果1、政治法律因素1.1、法律法规：劳动法保护、环境保护、国家税收政策、知识产权1.1风险：成本上升，利润下降保护法；1.2、税收优惠政策：针对高新技术企业有税收优惠，以及市场开拓资金支持；1.2机遇：创建区级技术中心，获得政府资金支持585200a、逐步改进生产线，增加自动化设备，降低人力成本；b、聘请专业法律顾问；中c、公司财务人员定期接受国家继续教育培训；d、定期组织对中高层人员进行法律意识培训。中建立公司技术团队核心力量，创建技术中心。M4法律法规、环境、安全595225M1经营决策外部-宏观环境-PEST分析2、2.1、汽车行业经济增速放缓，市经场趋于饱和；济2.2、财务状况稳定。因素2.1风险：行业利润率下降696324a、提高内部管理，减少浪费、增加效高益；b、提升自动化效率，降低人员成本。中利用现有资金流，有计划地拓宽新兴市场，寻求发展机会。M1经营决策2.2机遇：资金流充足，可持续发展81032400M1经营决策3、社会和解决劳动力？文活动赞助？化机因素0会与威4、胁技4.1、技术人员技术能力的保障；术4.2、模具开发能力。因技术门槛低？素04.1风险：技术人员的流失，人员不稳定4.2风险：模具开发为顾客指定的名单内选择a、加强技术人员的内部培养，提升专业中能力；b、建立考核制度，提升薪资水平。a、定期进行模具供应商考核，对模具供高应商进行分级，建立战略合作；b、确保后备模具供应商名单。提高内部质量水平，减少客户抱怨，成为高优质供应商。866288S1人力资源开发过程S3外部提供的产品与服务过程M1经营决策4.1组织环境71064206.1、风险：恶性竞争，造成新项目利润大大下降786336竞

5.2、顾客较多，不单一；5.3、产品类型较多；

威胁

风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS风险/机会评价组织环境类别相关方的要求或组织环境相关的因素(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机遇重要度出现可处理难能性易程度风险/机会级别风险/机遇顺序数对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）级别措施有效性评价应急预措施整合到（1次/年）案或改QMS过程中评价评价评价进措施人时间结果5、竞争对手分析5.1、竞争对手报价低；5.2、顾客较多，不单一；5.3、产品类型较多；5.4、设备先进，效率高；5.5、所有制体质灵活；5.6、技术更新快。6.2、风险：我厂顾客单一，会随大众的产量波动，大众产量低时，会导致整个公司产量明显下降。6.3、风险：我厂产品类型单一，冲压件竞争压力大，利润薄6.4、风险：我厂设备老化，自动化程度低，不利于提高生产效率6.5、风险：对比我厂的公有制体制，发展优势明显6.6、风险:我们厂技术更新慢，可能会导致跟不上同行业步伐6.1、机遇：内部培养人员稳固，不易流失重要岗位人员。6.2、机遇：非常清楚顾客的特殊要求，与顾客沟通交流较多。6.3、机遇：与顾客沟通交流，服务方便。6.4、机遇：有利于更多的承接新车型冲压件。7.1、风险：设备不能满足新老产品的生产要求7.2、风险：公司员工结构不均衡，员工缺乏积极性，惰性较严重。6105300可考虑开发其他客户，减少因客户原因导高致的产量波动。M1经营决策7107490在冲压、焊接领域继续深挖，降低生高产成本提高生产效率。投资建设新的高水准生产线。M1经营决策695270中M1经营决策5108400高与同行业先进企业对标交流，缩短差中距。高建立内部人员培养机制。增加沟通交流渠道，创建更多合作机会。M1经营决策588955200M1经营决策S1人力资源开发过程C5顾客服务360内部环境-核心竞争力分析

优6、6.1、人员稳定；势优6.2、与顾客合作时间长；与势6.3、地理位置好，服务方便；6.4、冲压经验丰富。劣势（价值观、文化、7.1、设备老化；资7.2、员工老龄化；源7.3、技术瓶颈；、7.4、顾客单一；能7.5、人员成本高；力7.6、生产效率低；

劣

884256中通过频繁的交流沟通，加强顾客关怀，提中高顾客满意度。持续冲压行业累积丰富经验，特殊零件/高项目有延续承接可能。884256C5顾客服务885320C5顾客服务785280a、逐步淘汰老化设备，引进新设备；S4设备工装中b、加强旧设备的设备保养及维护。管理过程a、建立员工考核制度，奖惩分明，促S1人力资源中进员工积极性；开发过程b、建设企业文化，使员工拥有归属感。686288（价值部观环、相关方的要求或组织环境相境文类别关的因素-核化心、7.1、设备老化；竞资7.2、员工老龄化；争源7.3、技术瓶颈；力、7.4、顾客单一；分能7.5、人员成本高；7、析力7.6、生产效率低；劣、7.7、公司体制束缚。势知识、绩效）风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS风险/机会评价(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机遇重要度出现可处理难能性易程度风险/机会级别风险/机遇顺序数对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）级别措施有效性评价应急预措施整合到（1次/年）案或改QMS过程中评价评价评价进措施人时间结果7.3、风险：不易承接技术要求高的零件。7.4、风险：产量受单一顾客产量的波动7.5、风险：公司内的利润下降696324a、外聘技术顾问，或与客户寻求技术S1人力资源高支持；开发过程b、组织技术人员参加专业培训，提高技术能力。可考虑开发其他客户，减少因客户原因导高致的产量波动。提高设备自动化水平，合理减少人员中。提高设备自动化水平，减少人力成本中。M1经营决策79637867.6、风险：产能不足或者公司利润降低7.7、风险：公有制体制，不利于公司的发展。95270M1经营决策675210M1经营决策695270中a、及时参加顾客供应商培训，了解顾客要求，不断提升内部质量管理水平；中b、与客户审核员多沟通，及时有效整改公司内部各项管理工作。a、新项目可行性分析科学合理，有效评估潜在风险；b、内部减少浪费，提升效益；中c、精益生产；d、利用先进软硬件设施提升生产能力和效率。低各部门提升内部管理，满足顾客要求。与供应商协定付款周期。低持续开发合适的供应商，寻求性价比更高中的供应商。根据供应商综合能力考评结果，将供应商中进行分级，确定关键供应商，再分配业务量。M1经营决策1、风险：供应商质量能力评定降级，不允许承接新项目；1、要求A级供应商报价；2、年度降价协议；3、顾客特殊要求的不断提高（技术能力、检测装备、物流、品质要2、风险：利润降低；求、交付要求）。856240M1经营决策客户884256C1销售管理3、风险：未达到顾客要求。8636541201441、风险：供应商资金链断裂影响供货。供方与1、付款周期；合作伙2、价格因素；伴3、业务量。2、风险：价格高，公司利润下降3、风险：业务量高，存在项目节点拖期，影响交付准时率；业务量低，服务质量差685240C5顾客服务S3外部提供的产品与服务过程S3外部提供的产品与服务过程S3外部提供的产品与服务过程5852004.2相关方

风险与机遇识别、评价、应对策划表-QMS风险/机会评价类别相关方的要求或组织环境相关的因素(高7-10,中4-6,低1-3)风险/机遇重要度出现可处理难能性易程度风险/机会级别风险/机遇顺序数对应措施（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）4.2相关所有者镇属集体企业？方/股东/投资方1、机遇：每年有一定幅度的提高薪资福利，员工流动减少6级别措施有效性评价应急预措施整合到（1次/年）案或改QMS过程中评价评价评价进措施人时间结果0完善员工激励制度，给予员工晋升机会。55150低增加安全帽、工作服、口罩的防护用具的低投入。a、组织员工定期进行安全教育；高b、对员工的安全防护情况进行检查并考核。合理安排人员，避免影响正产的生产。68296低积极参与党组织、团组织的学习，发展党低、团员，提升员工素质。C3制造过程S1人力资源开发过程1、薪资福利；员工2、劳动防护；3、安全。2、机遇：提高员工的安全保障，减少及避免安全事故。3、风险：可能会发生生产安全事故。风险：相关活动可能会需抽调公司人员参加。机遇：提升政治思想觉悟，提升凝聚力。883192C3制造过程959405C3制造过程社会(政府、社区等)1、安全标准化生产2、环境3、劳动保护4、上级党团组织的要求。882128C3制造过程