年五金制造业公司绩效考核制度

文件标题 制定部门 一、绩效考核目的： 绩效考核制度 总经办 生效日期 2011.3.1 页码 文件编号 1/2 WI47 版本 A0 为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率，降低生产成本、保证产品质量，共同提高公司的管理水平。 二、绩效考核原则： 1、公开性原则 2、客观性原则 3、开放沟通原则 三、绩效考核的组织 1. 公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策机构，领导公司的绩效管理工作。 2. 公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，各部门负责人组成。 3. 公司总经理任绩效考核委员会组长。 4. 公司的绩效考核委员会每月15日召开一次会议，也可以根据绩效管理工作的需要，由公司总经理提出临时召开。 四、绩效考核项目： 1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S考核； 2、生产部：安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成本控制、7S考核； 3、服务部门：部门岗位职责、7S考核 五、全年责任目标： 1、全年确保实现营业收入3000万元。其中：冲压2090；工模720万；线割190万。 2、全年力争实现营业收入3640万元；其中：冲压2400；工模1000万；线割240万。并确保货款回笼。 3、全年确保实现经营毛利1350万（其中：冲压870、工模338）；力争实现经营毛利1600万。并确保成本及费用率控制在43%以内。 六、绩效考核奖金来源及计提方法： 方案一、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后；超额部分按比例提取奖励基金。营业收入超额部份的提取比例为：冲压3%；模具4%；线割10%（外发部分按30%折算）；毛利超额部份的提取比例为：冲压6%；工模8%。 方案二、如全年只是刚好完成3000万的营业收入、实现1350万的经营毛利。但最终有利润体现。则按帐面利润的10%计提绩效奖。 七、考核办法及各部门考核细则： 1、考核办法： （1）、以部门为考核对象，公司对各责任单位执行百分考核。业务部门的营业收入、生产部门的产值每超额1%奖绩效分3分。 编制 审核 批准 文件标题 绩效考核制度 文件编号 WI47 制定部门 总经办 生效日期 2011.3.1 页码 2/2 版本 A0 （2）、各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率。具体标准由各部门负责人制定。 （3）按月考评、年终兑现。月度工作会议重点评估品质目标达成、绩效考核和7S考核情况 2、各部门考核细则：即《目标量化考核细则》附件一。 3、各部门绩效考核得分：即《部门绩效考评表》附件三 八、奖金分配： 1、部门人员定编。 业务：9名；工程：6名；品质：17名；采购：3名；资材：6名；财务：4 名；人事后勤：15名；冲压：110名；工模：26名；线割：15名。共计215名 2、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分，再按各部门得分总和计算分值。 九、申诉及处理： 1、 当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可以向绩效考核委员会提出申诉。 2、当有其它岗位员工对考评结果存在异议时，可以向总经理提出申诉。受理后组织安排相关部门调查，并提出处理意见，由绩效考核委员会审核通过。 十、责任： A、绩效考核委员会职责： 1、负责考评审核、分析部门考评结果； 2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理。 B、相关职能部门职责： 1、财务部门负责评估：营业收入、货款回笼、费用开支、成本消耗； 2、品质部门负责评估：异常报告（客诉和内部异常报告单） 3、人事部门负责评估；7S考核。 4、各部门协调处理绩效考评的申诉 C、各部门经理/主管职责： 1、负责考核所需的数据提报。即《目标量化考核提报表》附件二 2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理 3、所属员工的绩效指导与评价 十一、附则及相关文件 1、 相关文件：是考核所需要的参考和评核的依据。 《7S推行方案》 《各生产部门季度/月度营业目标分配》 附件四 《质量管理程序》 2、未尽事宜，另行补充。 编制 审核 批准 附件一 目标量化考核项目细则

部门 考核点 定义 考核目标 最低目标完成 计算公式 当月总销售额/当月接单总金额*100%(另外:超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依此类推…超额百分比*3分=另加绩效分数) 当月实际回款总金额/当月应回款总金额*100% 发生1次扣1分,2次扣2分,依此类推… 当月7S检查不符合总数/当月7S总检查项目数*100% 当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100% 权重 考核周期 数据来源 业务部每月接单的总金额(考销售额完成率 核目标值参部门设定的产值分配表）) 50% 80% 1个月 财务部 业务部货款回收率 反映当月收款进度 客户对我司的跟单服务态度或效果提出了投诉(包括电话\\邮件\\书面等形式) 50% 15% 1个月 财务部 冲压部 客户满意度 产值完成率 成品合格率 无 倒扣 1个月 业务部/经理室 7S要求的落实效果及稽查项7S执行情况 目的符合性 各部门每月的计划产值由总经理设定(此为为母),实际完成的产值为分子;(考核目标值参部门设定的产值分配表） 即为冲压生产过程控制后全检不良次数为分子(不含表面处理不良数),冲压总冲次为分母 50% 5% 1个月 人事部 50% 65% 1个月 财务部 50% 1-当月全检不良总数/当月冲压总冲次*100% 发生1次扣2分,发生2次扣5分,依此类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分 20% 1个月 品质部 达到反映部门对生产安全的重大工伤事故 管理情况,达到评残标准为重大工伤事故 无 倒扣 1个月 人事部