过程审核检查记录表

3.4 当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？ - 分析的可能性 (实验室、检验和试验设施、人员) - 企业内进行基本分析/检测的可能性(实验室、检验和试验设施、人员) - 实验室符合ISO/IEC17025的要求 - - - - - 针对缺陷特性进行排列图-分析(内部/外部) 各有关部门的介入(内部/外部) 运用解决问题的方法 (如 8D-报告) 处理样品认可出现的偏差 修订技术规范 3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求 ? 考虑要点，例如：顾客服务 产品检验 仓储/运输 物流 缺陷分析 - 必须具备业务知识，例如： 产品/技术规范/ 特别的顾客要求 标准/法规 加工处理/使用 评价方法(如审核、统计方法) 3.6 是否通过定期的内部审核对D/TLD零件的存档管理和其他法律要求进行评价? - - - - - 审核计划 完整地按照要求条例Formel Q-质量能力或具有可比性的要求条例 制定和跟踪改进计划 考虑所涉及到的分供方 至少存档15年 - 符合法律的零部件、总成等书面证明 - 完整且最新的IMDS数据 - 大众汽车集团标准，首先是VW91101，材料清单见IMDS 3.7 是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及信息交换平台（B2B）的要求？ - 适宜的包装、加固、软衬 - - - 周转箱的使用状态(箱锁/插销机构)、损坏(保证安全作业)、清洁 符合顾客规定的标识(符合VDA4902的材料卡), 清晰易读的条型码 标识的位置(卡片袋/夹)，清除无效标识 施指南” - 自由链接到大众汽车集团的交流平台/大众汽车集团接口是否已知/是否按地点（审核员： DUNS 号）维护供应商数据库 审核日期：

- 数据远程传送(如符合DFü VDA标准4927)，按照大众集团的“EDI实