金蝶K3采购管理操作规程要点 - 图文

K3供应链标准操作规程

（2）红字外购入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单- 新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，源单类型选择“退料通知单”，选单号处录入POOUT000001，回车后将退料通知单上的相关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

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K3供应链标准操作规程

提示 外购入库单录入可由两个路径进入：一个是【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】；另外一个是【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单-新增】。

（3）红字采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张采购发票，源单类型处选择“外购入库单”，选单号处录入WIN000004，回车后将红字外购入库单上的相关信息带到此单上，手工录入日期、往来科目等信息，然后保存并审核单据，如下图

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（4）将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮，如下图2-3-04所示： 图2-3-04 已审核的发票界面 系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完成系统提示【钩稽成功】，如下图

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（5）外购入库核算：具体做法与采购标准流程的核算一样，点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，如下图所示：

核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本、成本，如下图核算后红字外购入库单界面

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