③新品种引进示范。内容为引进西门塔尔良种15头,与本地黄牛杂交,通过杂交提高肉牛生长速度,改善肉牛肉质。所产牛犊提供成员进行饲养。
6、其它措施
项目将加强与农业技术部门的联合,确保技术推广到位,同时加大市场营销力度,不断拓展产品市场。
㈡主要技术参数
1、育肥肉牛屠宰率为50%以上,成活率98%以前,死亡率控制在2%以下,新品种示范引进的良种母牛配种率达到80%以上;
2、眼肌面积达到要求; 3、精料的料肉比2:1以上; ㈢项目涉及的相关环保措施
项目建设在施工期间,不需大量开挖泥土,无建筑垃圾,肉牛育肥期间添加任何有害的物质,实施过程中不会对周围环境不会造成影响。饲养期间环境保护与治理措施生产设计上已经全面考虑了环境保护的要求,对粪便、污水、噪声、杂物均进行了环保处理。
本项目相关环保措施经环保部门的有关专家实地考察,不涉及到环境敏感区,措施切实可行。
㈣项目组织与管理
1、成立项目领导小组,加强领导。领导小组负责项目的领导与协调工作。
2、成立技术攻关协作组。邀请湖南农大等研究机构的专家参与项目技术路线的的制定和技术攻关。
1、项目建设期机构设置及职责
基建施工 基建管理 基建部 副理事长 理事会 理事长 副理事长 设备部 设备采购 设备安装 综合部 文秘 人力资源 财务
设备部:主要承担设备的选型、采购和安装、调试。 基建部:主要承担土建工程的施工和日常管理。
综合部:主要负责合作社与项目建设相关的财务、文秘、后勤、保卫及人力资源等工作。
2、运营期机构设置及人员配备
生产部 采购部 质检部 副理事长 理事会 理事长 副理事长 销售部 人力资源 综合部 研发中心 财务部
基地部 研发中心:主要负责合作社新品种和新产品开发、技术培训及立项等工作,2人。
生产部:主要负责生产、生产安全、技术指导,设备维修与护理,2人。
采购部:主要负责原材料及生产设备采购,1人。
质检部:主要负责合作社原材料、产品及生产环节的检测与质量控制,1人。
基地部:负责肉牛的养殖技术工作,1人。
销售部:主要负责合作社产品销售及营销窗口建设,2人。 人力资源部:负责人力资源招聘、管理、考核评估等工作,1人。
综合部:主要负责合作社文秘、后勤、保卫等工作,1人。 财务部:主要负责合作社财务1人。 3、进度安排
工作进度 主要工作内容 2011年1月-3月 启动育肥栏舍、兽医室和治疗室的基建工作 完成设备的采购、安装、调试,2011年4月-9月 完成开展技术培训 收购成员饲养的牛,同时开展销2011年10月-12月
4、管理措施
售工作 实行理事会领导下的理事长负责负责制管理模式。理事会是合作社的最高决策机构,理事长在理事会领导下负责合作社全面工作,按照合作社章程进行工程、生产、财务和销售的管理,制订严格的经营管理规范,定人定岗定责,实行严格的岗位责任制。监事会检查合作社的业务、财务状况,查阅账簿和其它资料,对违反法律、法规或的行为进行监督。
五、投资估算与资金来源 ㈠总投资估算
项目总投资129.45万元,其中实施建设投资41.86万元,设备投资43.23万元,科技措施投资15万元,流动资金20.4万元。
㈡资金来源 1、中央财政资金
申请中央财政补贴资金30万元。 2、地方财政资金 地方财政配套资金12万元 3、自筹资金及来源
自筹资金87.45万元,其中自筹资金来源于合作社成员的增加出资,
㈢财政补助资金的使用和管理
本项目共有财政补贴资金42万元,用于项目基础设施、科技措施及机械设备等,其中土建工程建设16.75万元(改扩建肉牛育肥栏舍14万元,新建兽医诊疗室2.75),设备投资17.25万元(饲料加工
设备6.06万元,冷配设备7.39万元,防疫设备3.8万元),科技措施投资6万元(成员培训2万元,良种引进示范示范4万元)。财政资金使用严格执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法》,在项目建设任务按计划完成后,实行财政报账制。
㈣自筹资金的使用和管理
合作社自筹资金87.45万元,主要用于基础设施、科技措施和设备购置,按工程建设足额投入使用,进入专户管理。项目所有资金均按项目进度拔付。
六、效益分析 ㈠经济效益分析 1、项目投入产出情况
现合作社年基地出栏育肥牛150头,年收入75万元,成本为50万元,利润15万元。今年截止到9月底,基地的育肥牛收入加上内部生产资料的销售收入为88.1万元,净利润18.8万元,项目建成后按年出栏育肥牛300头计算,第一年生产负荷50%,第二年生产负荷80%,第三年以后生产负荷100%,到第三年当年可增加盈余6.12万元,到第六年分配盈余累计可以达到53.4万元,经济效益非常显著。2009年底返利金额为12.5万元,按2009年的数据计算,年返利可以增加50%,合作社每个成员同时可以增加收入50%。
2、成员增收情况
通过项目实施,每一个成员可以增加饲养犊牛1-2头以上,合作社成员把犊牛饲养为架子牛后一是可以把牛售给合作社,二是可
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